Organizacja S-property osiągnęła 40 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 318 zł. Pozostałe przychody to 4435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 767 zł.
Strata netto wyniosła 7449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 753 zł w 2024 roku.
• 90 956 zł w 2023 roku.
• 132 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7449 zł w 2024 roku.
• 12 856 zł w 2023 roku.
• -338 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S-property wynosi -10 tys. zł.
EBITDA S-property wynosi -10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 054 zł w
2024 roku.
• 36 470 zł w
2023 roku.
• 71 659 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 054 zł w
2024 roku.
• 37 361 zł w
2023 roku.
• 82 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S-property wynosi 31 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 097 zł w 2024 roku.
• 121 101 zł w 2023 roku.
• 88 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S-property wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne S-property wyniosły 46 372
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S-property wyniosła 5238 zł.
a
ktywa obrotowe to 5238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5238 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5238 zł w 2024 roku.
• 757 523 zł w 2023 roku.
• 818 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -142%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5238 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 745 467 zł w 2023 roku
• 819 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S-property wykazała przychody na poziomie 40 753 zł.
Organizacja zarobiła -5619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1830 zł w 2024 roku
• 4515 zł w 2023 roku
• 6449 zł w 2022 roku
Organizacja S-property wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.