Firma Bellator Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach ogólnobudowlanych, z bogatym doświadczeniem w realizacji zarówno nowych obiektów, jak i kompleksowych remontów. Działa na rynku od 2008 roku i od tego czasu zyskała uznanie w zakresie konserwacji zabytków, gdzie z powodzeniem przeprowadza prace mające na celu renowację i rewaloryzację cennych obiektów historycznych. W swoim portfolio firma posiada wiele zakończonych projektów, w tym renowacje zabytkowych kamienic, co stanowi o jej kompetencjach i różnorodności podejmowanych zleceń. Bellator zrealizował szereg prac związanych z wymianą wewnętrznych konstrukcji budowlanych, rekonstrukcjami zniszczonych elementów oraz artystycznym wykończeniem wnętrz i elewacji. Kluczowym wyróżnikiem Bellatora jest współpraca z renomowanymi konserwatorami dzieł sztuki oraz artystami, co przyczynia się do wysokiej jakości realizacji projektów. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych fachowców różnych specjalności, takich jak murarze, tynkarze, sztukatorzy, oraz elektrycy. Bellator dysponuje również własnymi warsztatami, magazynami i transportem, co sprzyja efektywnej realizacji usług w zgodzie z oczekiwaniami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bellator osiągnęła 109 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 775 zł.
Strata netto wyniosła 25 975 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -315 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 800 zł w 2023 roku.
• 252 378 zł w 2022 roku.
• 883 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 975 zł w 2023 roku.
• -344 816 zł w 2022 roku.
• 6646 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bellator wynosi 331 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 379 922 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -301 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 935 zł w 2023 roku.
• 450 946 zł w 2022 roku.
• 1 161 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bellator wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6740
zł.
Koszty operacyjne Bellator wyniosły 128 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-79 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6740 zł w 2023 roku
• 371 621 zł w 2022 roku
• 476 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bellator wyniosła 622 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 622 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 838 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 818 zł w 2023 roku.
• 716 895 zł w 2022 roku.
• 1 136 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bellator wyniosły 277 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 838 zł w 2023 roku
• 339 969 zł w 2022 roku
• 408 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bellator wykazała przychody na poziomie 109 800 zł.
Organizacja zarobiła -25 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bellator wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.