Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668738 NIP
5632431702 REGON
366825292

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

7,1 mln

zysk

23 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. HRUBIESZOWSKA, 37

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2017-03-20

Rozpoczęcie działalności

2017-03-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artima osiągnęła 7 143 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 063 182 zł. Pozostałe przychody to 80 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 040 320 zł.

Zysk netto wyniósł 22 862 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 143 182 zł w 2023 roku.
• 8 534 385 zł w 2022 roku.
• 5 736 262 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 862 zł w 2023 roku.
• 77 141 zł w 2022 roku.
• 39 054 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

911572.23

-82507.81

1961736.05

16714.32

4985496.17

25479.18

5800040.31

3144.06

5736262.36

39054.34

8534385.38

77140.62

7143182.05

22862.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artima wynosi 4 934 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 013 zł a 17 857 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 934 584 zł w 2023 roku.
• 6 062 173 zł w 2022 roku.
• 3 986 547 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

607714.82

2278930.58

1374681.31

4904340.13

3425580.83

12463740.43

3879269.78

14500100.77

6154.69

3986546.95

14340655.9

64019.9

6062172.63

21335963.45

81013.02

4934584.15

17857955.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artima wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 522 zł.

Koszty operacyjne Artima wyniosły 7 097 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 522 zł w 2023 roku
• 278 260 zł w 2022 roku
• 212 642 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artima wyniosła 1 077 816 zł.

ktywa obrotowe to 1 077 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 077 816 zł.

apitał (fundusz) własny to 108 017 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 969 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 077 816 zł w 2023 roku.
• 1 285 301 zł w 2022 roku.
• 1 007 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

284784.42

292177.88

916668.17

870239.06

1007843.52

1285300.84

1077816.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2897

1.0784

-0.0922

-0.0905

0.0572

-0.2795

0.0142

0.0085

0.0278

-0.7425

0.006

0.0051

0.0036

-0.1009

-0.0069

0.0005

0.0388

4.7591

0.0013

0.0068

0.06

0.9037

0.0048

0.009

0.0212

0.2117

-0.0049

0.0032

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artima wyniosły 969 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 077 816 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 969 799 zł w 2023 roku
• 1 199 941 zł w 2022 roku
• 999 637 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284784.42

361292.23

1.2687

292177.88

351971.37

1.2046

916668.17

950982.48

1.0374

870239.06

901409.31

1.0358

1007843.52

999637.27

0.9919

1285300.84

1199940.98

0.9336

1077816.27

969798.91

0.8998

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artima wykazała przychody na poziomie 7 143 182 zł.

Organizacja zarobiła 25 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2488 zł w 2023 roku
• 8687 zł w 2022 roku
• 1585 zł w 2021 roku

Wartość

1916

1585

8687

2488

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Artima wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0699919549477072

0.534612176814012

0.491961414790997

0.911069063386944

0.145809414466131

0.142857142857143

0.098406747891284

0.9146110056926

0.601740294511379

0.608756080611536

0.485943775100402

0.88845855925639

0.4102096627165

0.425675675675676

0.623655913978495

0.0822342901474011

0.61128332300062

0.728737113402062

0.61810291382517

0.85177304964539

0.377852916314455

0.343862815884477

0.521067415730337

0.0554371002132196

0.461978273299028

0.747630331753555

0.598627787307033

0.85741935483871

0.26379440665155

0.241518578352181

0.38058748403576

0.129533678756477

0.609375

0.572810590631365

0.72626582278481

0.617107942973523

0.836309523809524

0.284027777777778

0.250739644970414

0.44234180958013

0.978520286396181

0.548493150684932

0.566955684007707

0.74155069582505

0.60597302504817

0.799019607843137

0.29415501905972

0.239043824701195

0.477813852813853

0.790595954073264

0.595164609053498

0.453833240067152

0.6699196326062

0.518186905428092

0.773972602739726

0.307741522712732

0.228514323784144

0.41586402266289

0.476244991413852

0.449822904368359

Powiązania

K ANNA - reprezentacja

T AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2017

24.11.2017

Denali

Organizacja

wspólnik

24.11.2017

T Agata

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

20.03.2017

07.02.2019

G Artur

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

13.12.2019

M Ireneusz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

K Anna

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Trzeciakiewicz Agata posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2017 jest Trzeciakiewicz Agata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2017 do 24.11.2017 był Denali kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	UKRPOL GROUP SP. Z O.O.	0000512553
2	SL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000803877
3	PACK TRUCK SP. Z O.O.	0000815790
4	CASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000464696
5	EASY ANGLO-TRANS SP. Z O.O.	0000868480
6	EMEL INVEST SP. Z O.O.	0000855241
7	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "IZOTRUCK" SP. Z O.O.	0000009747
8	MM SUPPLY SP. Z O.O. SP. K.	0000747787
9	POLCAR SP. Z O.O.	0000822100
10	ALPRA TRANS SP. Z O.O.	0000611899
11	LOGICOM NOVA SP. Z O.O.	0000609069
12	AXL POLSKA SP. Z O.O.	0000546573
13	COLLI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000321266
14	VANGUARD LOGISTICS SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.	0000176101
15	ALMAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000221025
16	BEST CARGO SP. Z O.O.	0000331713
17	LTS SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000600153
18	WORLD LOGIC CUSTOMS SP. Z O.O.	0000739913
19	KAES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600558
20	RESA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000631732
21	TRANSPORT SPEDYCJA HANDEL SULICH SP. Z O.O.	0000176790
22	MULTILANE SP. Z O.O.	0000620893
23	ART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000932093
24	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935
25	LASERJET SPEDITION SP. Z O.O.	0000897270
26	SPEED5 SP. Z O.O. SP. K.	0000638277
27	FORTA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000363537
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ANMAR	0000676160
29	A.J.M. TRANSPORT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000727576
30	ECO-ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000835109

ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668738 NIP 5632431702 REGON 366825292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIMA

ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668738 NIP
5632431702 REGON
366825292