Organizacja Kamiro osiągnęła 328 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 771 zł.
Zysk netto wyniósł 68 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 084 zł w 2023 roku.
• 339 040 zł w 2022 roku.
• 311 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 313 zł w 2023 roku.
• 21 219 zł w 2022 roku.
• 40 078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamiro wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Kamiro wynosi 75 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 361 zł w
2023 roku.
• 23 991 zł w
2022 roku.
• 46 987 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 361 zł w
2023 roku.
• 23 991 zł w
2022 roku.
• 50 646 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamiro wynosi 622 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 535 zł a 956 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 622 509 zł w 2023 roku.
• 390 205 zł w 2022 roku.
• 431 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamiro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 353
zł.
Koszty operacyjne Kamiro wyniosły 252 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 353 zł w 2023 roku
• 249 972 zł w 2022 roku
• 209 311 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamiro wyniosła 283 687 zł.
a
ktywa trwałe to 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 687 zł w 2023 roku.
• 248 136 zł w 2022 roku.
• 173 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamiro wyniosły 109 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 640 zł w 2023 roku
• 142 402 zł w 2022 roku
• 88 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamiro wykazała przychody na poziomie 328 084 zł.
Organizacja zarobiła 75 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6851 zł w 2023 roku
• 2444 zł w 2022 roku
• 4738 zł w 2021 roku