ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664882 NIP
5170380056 REGON
366614425

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
519 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
813 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-594 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
542 tys.
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
JASIONKA
Adres
, 954E
Kod pocztowy
36-002
Rejestracja
2017-02-21
Rozpoczęcie działalności
2017-02-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD.
Branże
Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Its technology - solveo osiągnęła 812 982 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 705 400 zł. Pozostałe przychody to 107 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 299 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 594 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -150 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 982 zł w 2023 roku.
• 2 199 823 zł w 2022 roku.
• 2 945 433 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -215 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -594 365 zł w 2023 roku.
• 7881 zł w 2022 roku.
• 667 583 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Its technology - solveo wynosi 541 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 032 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -654 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 988 zł w 2023 roku.
• 1 498 073 zł w 2022 roku.
• 5 138 464 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Its technology - solveo wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Its technology - solveo wyniosły 345 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8060 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 221 zł w 2023 roku
• 283 764 zł w 2022 roku
• 146 252 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Its technology - solveo wyniosła 518 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 507 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -610 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 129 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 856 zł w 2023 roku.
• 537 968 zł w 2022 roku.
• 1 538 866 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -115%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Its technology - solveo wyniosły 1 129 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 218%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 129 364 zł w 2023 roku
• 557 352 zł w 2022 roku
• 866 184 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 218% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Its technology - solveo wykazała przychody na poziomie 812 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -552 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 41 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -594 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 393 zł w 2023 roku
• 4386 zł w 2022 roku
• 107 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Its technology - solveo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITS TECHNOLOGY - SOLVEO

Organizacja Numer KRS
1
RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000656497
2
"A.C.E. PRODUKCJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ" W LIKWIDACJI
0000173262
3
POLAM-ELTA SP. Z O.O.
0000190790
4
EX PRODUCTS SP. Z O.O.
0000882658
5
APS SP. Z O.O.
0000381623
6
AKKOP HOLDING SP. Z O.O.
0000630981
7
AIES SP. Z O.O.
0000441999
8
V S K SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000374934
9
PND POLSKA SP. Z O.O.
0000377192
10
KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.
0000664455
11
BS LABS SP. Z O.O.
0000996786
12
EMS ELEKTRONIX SP. Z O.O.
0000821274
13
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.
0000363598
14
SARA WERNAU SP. Z O.O.
0000059238
15
CONTROLLA SP. Z O.O.
0000495877
16
SENCO SP. Z O.O. SP. K.
0000637179
17
LORD POLSKA SP. Z O.O.
0000403093
18
FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "ZWARPOL" SP. Z O.O.
0000162449
19
MCI SP. Z O.O.
0000195129
20
PND POLSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000994435
21
SERENS GRUPA SP. Z O.O.
0000972303
22
POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
0000336363
23
MER MEC STE S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000913082
24
MITRA SP. Z O.O.
0000254947
25
LEAFMATIC SP. Z O.O.
0000985143
26
SEEDIA SP. Z O.O.
0000638187
27
ZAKŁAD OBWODÓW DRUKOWANYCH "KONO" KOTULA MAREK, KOTULA
0000181063
28
AKE ROBOTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000362925
29
SEEN SEMICONDUCTORS SP. Z O.O.
0000531391
30
TOA ELECTRONICS EUROPE G.M.B.H. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000288248