Organizacja Archetiva osiągnęła 51 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 230 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 594 zł.
Strata netto wyniosła 25 364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 240 zł w 2023 roku.
• 42 565 zł w 2022 roku.
• 98 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 364 zł w 2023 roku.
• -20 327 zł w 2022 roku.
• -12 443 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archetiva wynosi 169 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 721 484 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 439 zł w 2023 roku.
• 182 678 zł w 2022 roku.
• 234 027 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archetiva wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Archetiva wyniosły 72 344
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6259 zł w 2022 roku
• 27 557 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archetiva wyniosła 181 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 789 zł w 2023 roku.
• 219 205 zł w 2022 roku.
• 236 791 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archetiva wyniosły 1418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1418 zł w 2023 roku
• 13 470 zł w 2022 roku
• 12 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archetiva wykazała przychody na poziomie 51 240 zł.
Organizacja zarobiła -25 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1547 zł w 2021 roku