Dystrybucja oświetlenia technicznego i dekoracyjnego
Instalacje elektryczne oraz intelligent home systems
Wykonywanie systemów wspomagających słyszenie i pętli indukcyjnych
Obsługa klientów z różnych segmentów rynku
Internetowy sklep z szeroką ofertą produktów
Wonder Group to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która specjalizuje się w dystrybucji oświetlenia technicznego i dekoracyjnego oraz kompleksowym wyposażeniu wnętrz. Oferowane przez nich usługi obejmują instalacje elektryczne, systemy wspomagające słyszenie, pętle indukcyjne oraz rozwiązania w zakresie inteligentnego domostwa, co stanowi wyróżnik na tle konkurencji. Celem firmy jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu produktów o wysokiej jakości, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. Wonder Group obsługuje różne segmenty rynku, w tym hotele, apartamenty, biura, obiekty sportowe oraz instytucje publiczne, co świadczy o jej wszechstronności. W ofercie znajdują się nie tylko nowoczesne systemy oświetleniowe LED, ale także innowacyjne urządzenia do oczyszczania powietrza. Klienci mogą korzystać z dedykowanego sklepu internetowego, który oferuje tysiące produktów od renomowanych producentów, a także dodatkowe usługi, takie jak audyty, projekty oraz instalacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonder group osiągnęła 1 004 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 002 002 zł. Pozostałe przychody to 2929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 325 zł.
Zysk netto wyniósł 80 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 931 zł w 2024 roku.
• 1 276 532 zł w 2023 roku.
• 399 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 677 zł w 2024 roku.
• 516 082 zł w 2023 roku.
• -13 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonder group wynosi 1 620 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
627 547 zł a 3 346 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 620 209 zł w 2024 roku.
• 3 482 388 zł w 2023 roku.
• 413 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 083
zł.
Koszty operacyjne Wonder group wyniosły 916 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 083 zł w 2024 roku
• 422 816 zł w 2023 roku
• 155 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonder group wyniosła 967 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 802 zł w 2024 roku.
• 918 779 zł w 2023 roku.
• 477 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonder group wyniosły 131 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 072 zł w 2024 roku
• 162 727 zł w 2023 roku
• 280 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonder group wykazała przychody na poziomie 1 004 931 zł.
Organizacja zarobiła 82 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1981 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku