Organizacja Ec usługi osiągnęła 6 996 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 995 730 zł. Pozostałe przychody to 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 931 164 zł.
Zysk netto wyniósł 64 567 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 996 254 zł w 2024 roku.
• 6 233 413 zł w 2023 roku.
• 6 239 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 567 zł w 2024 roku.
• 59 026 zł w 2023 roku.
• 66 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ec usługi wynosi 71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ec usługi wynosi 4 974 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 175 zł a 17 490 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 974 613 zł w 2024 roku.
• 4 489 684 zł w 2023 roku.
• 4 479 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ec usługi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 875 820
zł.
Koszty operacyjne Ec usługi wyniosły 6 924 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
982 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 875 820 zł w 2024 roku
• 6 113 033 zł w 2023 roku
• 6 106 529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ec usługi wyniosła 936 164 zł.
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 866 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 164 zł w 2024 roku.
• 807 267 zł w 2023 roku.
• 376 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ec usługi wyniosły 866 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 866 598 zł w 2024 roku
• 676 640 zł w 2023 roku
• 304 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ec usługi wykazała przychody na poziomie 6 996 254 zł.
Organizacja zarobiła 71 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6911 zł w 2024 roku
• 5649 zł w 2023 roku
• 6436 zł w 2022 roku