Organizacja Labelland osiągnęła 3 689 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 651 840 zł. Pozostałe przychody to 37 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 187 726 zł.
Zysk netto wyniósł 464 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 689 520 zł w 2023 roku.
• 4 161 048 zł w 2022 roku.
• 2 743 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 114 zł w 2023 roku.
• 208 852 zł w 2022 roku.
• 403 737 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labelland wynosi 512 tys. zł.
EBITDA Labelland wynosi 518 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 632 zł w
2023 roku.
• 312 970 zł w
2022 roku.
• 449 675 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 518 031 zł w
2023 roku.
• 329 715 zł w
2022 roku.
• 459 562 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labelland wynosi 5 762 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 476 zł a 9 223 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 762 611 zł w 2023 roku.
• 4 707 833 zł w 2022 roku.
• 4 385 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labelland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 006
zł.
Koszty operacyjne Labelland wyniosły 3 140 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 006 zł w 2023 roku
• 145 920 zł w 2022 roku
• 86 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labelland wyniosła 2 424 990 zł.
a
ktywa trwałe to 31 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 393 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 990 zł w 2023 roku.
• 2 431 993 zł w 2022 roku.
• 2 180 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labelland wyniosły 496 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 355 zł w 2023 roku
• 967 471 zł w 2022 roku
• 924 974 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labelland wykazała przychody na poziomie 3 689 520 zł.
Organizacja zarobiła 510 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 745 zł w 2023 roku
• 21 651 zł w 2022 roku
• 40 435 zł w 2021 roku