Organizacja Dziczek osiągnęła 107 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 748 zł.
Zysk netto wyniósł 86 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 679 zł w 2022 roku.
• 649 545 zł w 2021 roku.
• 1 084 631 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 931 zł w 2022 roku.
• 137 817 zł w 2021 roku.
• 282 607 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziczek wynosi 490 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 659 zł a 1 217 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 171 zł w 2022 roku.
• 1 143 756 zł w 2021 roku.
• 2 121 570 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziczek wyniosła 130 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 479 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -350 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 690 zł w 2022 roku.
• 242 941 zł w 2021 roku.
• 490 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziczek wyniosły 36 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 479 zł w 2022 roku
• 30 327 zł w 2021 roku
• 133 217 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziczek wykazała przychody na poziomie 107 679 zł.
Organizacja zarobiła 95 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8374 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dziczek wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki