Sprzedaż części i akcesoriów do motocykli, skuterów i quadów
Szeroka oferta odzieży motocyklowej oraz akcesoriów
Współpraca z renomowanymi producentami
Dostępność wysokiej jakości katalogów produktów
Obsługa klienta skierowana na pasjonatów motocykli
OLEK Motocykle to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży części oraz akcesoriów do motocykli, skuterów, quadów i innych pojazdów. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym odzież motocyklową, akcesoria dla motocykli i ATV, a także części zamienne do różnych modeli pojazdów. Dzięki rozbudowanej ofercie, OLEK Motocykle wyróżnia się na tle konkurencji, dostarczając klientom zarówno podstawowe, jak i wyspecjalizowane elementy wymagane do naprawy oraz tuningu maszyn. W ramach działalności firma współpracuje z renomowanymi producentami, oferując wysokiej jakości katalogi z oznaczeniami marek. OLEK Motocykle ma na celu zaspokojenie potrzeb entuzjastów motocykli, skupiając się na kompleksowej obsłudze klienta i dostępności różnorodnych produktów. Ich motto to 'pełna gama usług dla pasjonatów motocykli'. Z biegiem lat firma zyskała uznanie w branży, co pozwoliło na dalszy rozwój oraz poszerzenie oferty o nowe kategorie produktowe, stając się tym samym jednym z wiodących dostawców części motocyklowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olek motocykle osiągnęła 148 657 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 022 764 zł. Pozostałe przychody to 634 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 791 445 zł.
Zysk netto wyniósł 8 231 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 594 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 657 184 zł w 2023 roku.
• 135 612 953 zł w 2022 roku.
• 79 637 012 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 231 319 zł w 2023 roku.
• 8 910 401 zł w 2022 roku.
• 6 682 600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olek motocykle wynosi 11,09 mln zł.
EBITDA Olek motocykle wynosi 11,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
707 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 093 525 zł w
2023 roku.
• 13 163 473 zł w
2022 roku.
• 7 899 200 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
839 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 955 451 zł w
2023 roku.
• 13 915 133 zł w
2022 roku.
• 8 394 232 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olek motocykle wynosi 152 338 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 308 595 zł a 371 642 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 343 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 338 660 zł w 2023 roku.
• 145 576 096 zł w 2022 roku.
• 95 824 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olek motocykle wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 282 721
zł.
Koszty operacyjne Olek motocykle wyniosły 136 929 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
861 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 282 721 zł w 2023 roku
• 7 004 299 zł w 2022 roku
• 3 468 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olek motocykle wyniosła 66 109 743 zł.
a
ktywa trwałe to 3 711 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 398 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 109 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 078 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 031 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 331 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 109 743 zł w 2023 roku.
• 71 885 159 zł w 2022 roku.
• 62 356 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olek motocykle wyniosły 39 031 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 109 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 382 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 031 617 zł w 2023 roku
• 45 850 686 zł w 2022 roku
• 41 019 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olek motocykle wykazała przychody na poziomie 148 657 184 zł.
Organizacja zarobiła 10 379 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 147 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 231 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 147 960 zł w 2023 roku
• 1 986 711 zł w 2022 roku
• 507 498 zł w 2021 roku
Organizacja Olek motocykle wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki