Organizacja Star decoration osiągnęła 1 343 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 337 785 zł. Pozostałe przychody to 6041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 485 zł.
Zysk netto wyniósł 406 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 343 827 zł w 2022 roku.
• 876 711 zł w 2021 roku.
• 129 079 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 300 zł w 2022 roku.
• 173 778 zł w 2021 roku.
• -57 341 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star decoration wynosi 2 852 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 986 zł a 5 688 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 852 070 zł w 2022 roku.
• 1 305 848 zł w 2021 roku.
• 86 052 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star decoration wyniosła 606 267 zł.
a
ktywa trwałe to 102 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 606 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 606 267 zł w 2022 roku.
• 219 927 zł w 2021 roku.
• 128 020 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star decoration wyniosły 164 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 606 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 952 zł w 2022 roku
• 184 912 zł w 2021 roku
• 266 783 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 208% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star decoration wykazała przychody na poziomie 1 343 827 zł.
Organizacja zarobiła 448 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 503 zł w 2022 roku
• 5478 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Star decoration wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bakan Ilyas
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2022 jest
Bakan Ilyas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2017 do 10.03.2022
był Bakan Ilyas
kontrolując 90% udziałów.