APJD SPORT&ART&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661142 NIP
5252696676 REGON
366456848

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

128 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

88 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAWŁA SUZINA, 3

Kod pocztowy

01-586

Rejestracja

2017-01-30

Rozpoczęcie działalności

2017-01-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozaszkolne formy edukacji Reklama Pozostała działalność związana ze sportem Działalność pośredników turystycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apjd sport&art&travel osiągnęła 128 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 131 605 zł.

Strata netto wyniosła 3252 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 353 zł w 2023 roku.
• 113 744 zł w 2022 roku.
• 153 038 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3252 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.
• 11 046 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

360192.39

-12720.92

289477.08

17462.53

208982.33

-25860.8

123144.73

17667.98

153038.47

11045.68

113743.82

-11180.14

128352.97

-3251.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apjd sport&art&travel wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Apjd sport&art&travel wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3252 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.
• 12 895 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3252 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.
• 12 895 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apjd sport&art&travel wynosi 87 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 320 882 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 941 zł w 2023 roku.
• 80 640 zł w 2022 roku.
• 159 404 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

240128.26

900480.98

11056.21

273891.05

723692.7

139321.55

522455.82

4911.59

157680

307861.83

13195.85

159404.22

382596.17

80639.96

284359.55

87940.63

320882.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apjd sport&art&travel wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 400 zł.

Koszty operacyjne Apjd sport&art&travel wyniosły 131 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 400 zł w 2023 roku
• 50 219 zł w 2022 roku
• 48 495 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apjd sport&art&travel wyniosła 4995 zł.

ktywa obrotowe to 4995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4995 zł.

apitał (fundusz) własny to 3163 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1833 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4995 zł w 2023 roku.
• 7441 zł w 2022 roku.
• 18 466 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27915.09

46709.11

13330.24

28948.99

18466.47

7441.38

4995.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4557

4.6752

-0.0353

0.3739

1.1846

0.0744

0.0603

-1.94

2.3258

-0.1195

-0.1237

0.6103

2.6979

0.1533

0.1435

0.5981

0.6278

0.0843

0.0722

-1.5024

-1.743

-0.0983

-0.6509

-1.0282

-0.0253

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apjd sport&art&travel wyniosły 1833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1833 zł w 2023 roku
• 1027 zł w 2022 roku
• 872 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27915.09

30636.01

1.0975

46709.11

31967.5

0.6844

13330.24

24449.43

1.8341

28948.99

22400.2

0.7738

18466.47

872

0.0472

7441.38

1027.05

0.138

4995.35

1832.7

0.3669

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apjd sport&art&travel wykazała przychody na poziomie 128 353 zł.

Organizacja zarobiła -3252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1092 zł w 2021 roku

Wartość

1965

1092

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apjd sport&art&travel wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22651356993737

0.623751387347392

0.503131524008351

0.685185185185185

0.336525307797538

0.374110953058321

0.219128329297821

0.971285892634207

0.793321299638989

0.603864734299517

0.541516245487365

0.57319587628866

0.689655172413793

0.71773220747889

0.767441860465116

0.91395592864638

0.933684210526316

0.170522707797772

0.538108356290175

0.367609254498715

0.785504407443683

0.196141479099678

0.232662192393736

0.0916030534351145

0.939901477832512

0.758454106280193

0.469787234042553

0.454106280193237

0.619718309859155

0.785641025641026

0.800861141011841

0.840182648401826

0.955534531693472

0.754848719937936

0.486798679867987

0.401861908456168

0.249772933696639

0.72782874617737

0.755364806866953

0.871138570167696

0.741758241758242

0.934142114384749

0.233864844343204

0.401294498381877

0.29081245254366

0.332170880557977

0.222972972972973

0.261758691206544

0.103477523324852

0.0531822144725371

0.298997265268915

0.346411483253589

0.17228805834093

0.495592556317336

0.317887931034483

0.342792281498297

0.143266475644699

0.0729064039408867

Powiązania

D JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

D ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2017

D Janusz

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

30.01.2017

06.12.2019

D Agnieszka

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

06.12.2019

D Aleksandra

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

D Janusz

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

06.12.2019

D Agnieszka

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Domaradzki Janusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Domaradzka Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Domaradzki Janusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2017 do 06.12.2019 był Domaradzki Janusz kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do APJD SPORT&ART&TRAVEL

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KLUB SPORTOWY PROGRES KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	0000794264
2	AKADEMIA PIŁKARSKA CZECH SP. Z O.O.	0000726736
3	MY PROGRESS SP. Z O.O.	0000288817
4	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ZABRZE-KOŃCZYCE	0000262437
5	SIEDLECKI KLUB SPORTOWY "FENIKS"	0000557332
6	EURO SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000467494
7	KLUB SPORTOWY G4 SP. Z O.O.	0000463248
8	KLUB SPORTOWY PASSOVIA PASS	0000400105
9	SPORT PASSION SP. Z O.O.	0000878972
10	STOW. KLUB SPORTOWY "WINNER"	0000529720
11	STOW. KLUBU TENISOWEGO VAMOS RZESZÓW	0000685608
12	KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO WATAHA SP. Z O.O.	0000712261
13	FUNDACJA KS SPARTAK	0000729906
14	JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY SALTANDO SP. Z O.O.	0000763364
15	STOW. RADOMSKI KLUB TENISOWY "RETURN"	0000136745
16	STOW. FEHU STRZELECKI KLUB SPORTOWY	0000712220
17	MIEJSKI KLUB RUGBY POGOŃ SIEDLCE	0000403958
18	KLUB SPORTOWY WISŁA	0000742223
19	KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BOGUSZOWICE W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH	0000001766
20	OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "KASTA SZCZECIN MAJOWE"	0000331021
21	STOW. PIŁKI SIATKOWEJ SPARTA ZŁOTÓW	0000801945
22	SZCZECIŃSKI KLUB SPORTOWY SP. Z O.O.	0000913957
23	KLUB SPORTOWY "NARCIARNIA"	0000338790
24	KLUB SPORTOWY "LUBOŃ"	0000207555
25	STOW. DLA ROZWOJU EDUKACJI I SPORTU "STORES"	0000153832
26	STOW. SZTUK I SPORTÓW WALKI "LEONIDAS"	0000449596
27	FUNDACJA BEACH VOLLEYBALL ACADEMY	0000784087
28	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY "MIEDŹ" LEGNICA	0000367952
29	STOW. KLUB SPORTOWY "FOOTBALL PROJECT"	0000564497
30	KLUB AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ AKADEMII	0000285610

APJD SPORT&ART&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661142 NIP 5252696676 REGON 366456848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APJD SPORT&ART&TRAVEL

APJD SPORT&ART&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661142 NIP
5252696676 REGON
366456848