APJD SPORT&ART&TRAVEL SP. Z O.O. | KRS: 0000661142

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

110 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

101 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAWŁA SUZINA, 3

Kod pocztowy

01-586

Rejestracja

2017-01-30

Rozpoczęcie działalności

2017-01-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozaszkolne formy edukacji Działalność pośredników turystycznych Reklama Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apjd sport&art&travel osiągnęła 109 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 138 zł.

Zysk netto wyniósł 5428 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 566 zł w 2024 roku.
• 128 353 zł w 2023 roku.
• 113 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5428 zł w 2024 roku.
• -3252 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

360192.39

-12720.92

289477.08

17462.53

208982.33

-25860.8

123144.73

17667.98

153038.47

11045.68

113743.82

-11180.14

128352.97

-3251.68

109566.3

5428.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apjd sport&art&travel wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Apjd sport&art&travel wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5428 zł w 2024 roku.
• -3252 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5428 zł w 2024 roku.
• -3252 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apjd sport&art&travel wynosi 101 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6443 zł a 273 916 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 201 zł w 2024 roku.
• 87 941 zł w 2023 roku.
• 80 640 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240128.26

900480.98

11056.21

273891.05

723692.7

0

139321.55

522455.82

4911.59

157680

307861.83

13195.85

159404.22

382596.17

0

80639.96

284359.55

0

87940.63

320882.42

6443.21

101200.61

273915.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apjd sport&art&travel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 261 zł.

Koszty operacyjne Apjd sport&art&travel wyniosły 104 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 261 zł w 2024 roku
• 34 400 zł w 2023 roku
• 50 219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apjd sport&art&travel wyniosła 8991 zł.

a

ktywa obrotowe to 8991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8991 zł w 2024 roku.
• 4995 zł w 2023 roku.
• 7441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27915.09

46709.11

13330.24

28948.99

18466.47

7441.38

4995.35

8991.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

4.68

-0.04

0.37

1.18

0.07

0.06

-1.94

2.33

-0.12

0.61

2.7

0.15

0.14

0.6

0.63

0.08

0.07

-1.5

-1.74

-0.1

-0.65

-1.03

-0.03

0.6

0.63

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apjd sport&art&travel wyniosły 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 zł w 2024 roku
• 1833 zł w 2023 roku
• 1027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27915.09

30636.01

1.1

46709.11

31967.5

0.68

13330.24

24449.43

1.83

28948.99

22400.2

0.77

18466.47

872

0.05

7441.38

1027.05

0.14

4995.35

1832.7

0.37

8991.35

400.4

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apjd sport&art&travel wykazała przychody na poziomie 109 566 zł.

Organizacja zarobiła 5428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1965

0

1092

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apjd sport&art&travel wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22989

0.61222

0.4953

0.68064

0.31973

0.36415

0.21981

0.97136

0

0.7899

0.59091

0.53562

0.56863

0.68343

0.70192

0.76234

0.91518

0.93201

0.17581

0.52675

0.36278

0.78355

0.19379

0.22707

0.09601

0.94008

0

0.7502

0.45766

0.44561

0.61756

0.77686

0.79826

0.83715

0.95726

0

0.75212

0.47901

0.39846

0.24273

0.71312

0.74332

0.86772

0.73993

0.93276

0.23476

0.39231

0.28217

0.3273

0.20667

0.24422

0.09966

0.05168

0

0.30668

0.34257

0.17647

0.49432

0.2881

0.32343

0.14589

0.07136

0

0.55882

0.33333

0.32353

0.22222

0.58333

0.625

0.7931

0.65385

0

Powiązania

D JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

D ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2017

D Janusz

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

30.01.2017

06.12.2019

D Agnieszka

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

06.12.2019

D Aleksandra

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

D Janusz

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

06.12.2019

D Agnieszka

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Domaradzki Janusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Domaradzka Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Domaradzki Janusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2017 do 06.12.2019 był Domaradzki Janusz kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do APJD SPORT&ART&TRAVEL

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KLUB SPORTOWY PROGRES KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	0000794264
2	AKADEMIA PIŁKARSKA CZECH SP. Z O.O.	0000726736
3	MY PROGRESS SP. Z O.O.	0000288817
4	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ZABRZE-KOŃCZYCE	0000262437
5	KAMIENNOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"	0000204860
6	SIEDLECKI KLUB SPORTOWY "FENIKS"	0000557332
7	EURO SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000467494
8	KLUB SPORTOWY G4 SP. Z O.O.	0000463248
9	KLUB SPORTOWY PASSOVIA PASS	0000400105
10	SPORT PASSION SP. Z O.O.	0000878972
11	STOW. KLUB SPORTOWY "WINNER"	0000529720
12	STOW. KLUBU TENISOWEGO VAMOS RZESZÓW	0000685608
13	KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO WATAHA SP. Z O.O.	0000712261
14	FUNDACJA KS SPARTAK	0000729906
15	JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY SALTANDO SP. Z O.O.	0000763364
16	STOW. KRAJU JUMPING TEAM	0000685447
17	STOW. RADOMSKI KLUB TENISOWY "RETURN"	0000136745
18	STOW. FEHU STRZELECKI KLUB SPORTOWY	0000712220
19	MIEJSKI KLUB RUGBY POGOŃ SIEDLCE	0000403958
20	KLUB SPORTOWY WISŁA	0000742223
21	KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BOGUSZOWICE W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH	0000001766
22	OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "KASTA SZCZECIN MAJOWE"	0000331021
23	STOW. PIŁKI SIATKOWEJ SPARTA ZŁOTÓW	0000801945
24	SZCZECIŃSKI KLUB SPORTOWY SP. Z O.O.	0000913957
25	KLUB SPORTOWY "LUBOŃ"	0000207555
26	STOW. DLA ROZWOJU EDUKACJI I SPORTU "STORES"	0000153832
27	STOW. SZTUK I SPORTÓW WALKI "LEONIDAS"	0000449596
28	FLOW SP. Z O.O.	0000644269
29	FUNDACJA BEACH VOLLEYBALL ACADEMY	0000784087
30	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY "MIEDŹ" LEGNICA	0000367952

APJD SPORT&ART&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661142 NIP 5252696676 REGON 366456848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APJD SPORT&ART&TRAVEL

APJD SPORT&ART&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661142 NIP
5252696676 REGON
366456848