Wysoka jakość materiałów i staranny proces produkcji
Szybkie zamówienia online i dostawa w całej Polsce
Estetyczne i funkcjonalne elementy dekoracyjne
Pan Kamieniarz to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży kamieniarskiej, specjalizująca się w produkcji elementów użytkowo-dekoracyjnych z granitu strzegomskiego. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak parapety, blaty kuchenne i schody, które łączą w sobie wysoką jakość wykonania z walorami estetycznymi. Granit strzegomski, z którego korzysta firma, charakteryzuje się niezwykłą trwałością i odpornością na zarysowania, co sprawia, że jest idealnym materiałem zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pan Kamieniarz stawia na jakość, co potwierdzają starannie monitorowane procesy produkcyjne. Dodatkowo, firma oferuje wygodne i szybkie zamówienia przez Internet oraz gwarantuje sprawną dostawę na terenie całego kraju. Przez długie lata działalności, Pan Kamieniarz zyskał sobie uznanie wśród klientów, którzy cenią nie tylko funkcjonalność, ale również estetykę produktów, które podkreślają indywidualny charakter każdego wnętrza. Ta pasja do kamieniarskiej sztuki sprawia, że każdy produkt jest niepowtarzalny i pełen charakteru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pan kamieniarz osiągnęła 6 321 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 321 201 zł. Pozostałe przychody to 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 579 599 zł.
Zysk netto wyniósł 741 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 247 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 321 966 zł w 2022 roku.
• 4 201 029 zł w 2021 roku.
• 2 085 792 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 602 zł w 2022 roku.
• 545 154 zł w 2021 roku.
• -62 247 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pan kamieniarz wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Pan kamieniarz wynosi 880 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 853 457 zł w
2022 roku.
• 589 330 zł w
2021 roku.
• -36 771 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 154 zł w
2022 roku.
• 751 214 zł w
2021 roku.
• -31 458 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan kamieniarz wynosi 8 630 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 449 350 zł a 15 804 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 714 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 630 402 zł w 2022 roku.
• 5 874 449 zł w 2021 roku.
• 1 655 240 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan kamieniarz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,36% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 874
zł.
Koszty operacyjne Pan kamieniarz wyniosły 5 467 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 874 zł w 2022 roku
• 180 482 zł w 2021 roku
• 83 996 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan kamieniarz wyniosła 3 070 581 zł.
a
ktywa trwałe to 210 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 859 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 070 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 932 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 138 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 070 581 zł w 2022 roku.
• 2 526 471 zł w 2021 roku.
• 1 091 376 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -451 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan kamieniarz wyniosły 1 138 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 070 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 138 114 zł w 2022 roku
• 1 335 606 zł w 2021 roku
• 738 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan kamieniarz wykazała przychody na poziomie 6 321 966 zł.
Organizacja zarobiła 825 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 648 zł w 2022 roku
• 22 873 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku