Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi
Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi
Zarządzanie wynajmem nieruchomości
Doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości
Indywidualne podejście do klientów i elastyczne rozwiązania
Domicilium to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem oraz administracją nieruchomościami w Polsce. Specjalizuje się zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych, oferując swoje usługi klientom wymagającym fachowego podejścia do opieki nad ich mieniem. Domicilium wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdej nieruchomości oraz elastycznym rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb właścicieli. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak: administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie wynajmem nieruchomości, oraz profesjonalne doradztwo w zakresie inwestycji. Domicilium dąży do zapewnienia swoim klientom jak najwyższego standardu usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz długoletnia obecność na rynku. Misją firmy jest dbanie o nieruchomości ich klientów, poprzez rzetelne zarządzanie oraz aktywną pomoc w codziennych sprawach związanych z posiadanymi obiektami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domicilium osiągnęła 1 967 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 967 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 088 386 zł.
Zysk netto wyniósł 879 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 967 817 zł w 2024 roku.
• 1 797 431 zł w 2023 roku.
• 1 725 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 430 zł w 2024 roku.
• 801 362 zł w 2023 roku.
• 719 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domicilium wynosi 968 tys. zł.
EBITDA Domicilium wynosi 970 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 967 666 zł w
2024 roku.
• 881 513 zł w
2023 roku.
• 791 893 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 970 221 zł w
2024 roku.
• 883 062 zł w
2023 roku.
• 793 442 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domicilium wynosi 5 756 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
927 036 zł a 12 312 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 756 634 zł w 2024 roku.
• 5 271 199 zł w 2023 roku.
• 4 820 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domicilium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 010
zł.
Koszty operacyjne Domicilium wyniosły 1 000 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 010 zł w 2024 roku
• 595 897 zł w 2023 roku
• 580 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domicilium wyniosła 1 328 093 zł.
a
ktywa trwałe to 4905 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 323 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 328 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 236 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 328 093 zł w 2024 roku.
• 1 244 728 zł w 2023 roku.
• 1 137 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domicilium wyniosły 92 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 328 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 045 zł w 2024 roku
• 88 110 zł w 2023 roku
• 82 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domicilium wykazała przychody na poziomie 1 967 817 zł.
Organizacja zarobiła 967 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 191 zł w 2024 roku
• 80 112 zł w 2023 roku
• 71 813 zł w 2022 roku