Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi
Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi
Zarządzanie wynajmem nieruchomości
Doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości
Indywidualne podejście do klientów i elastyczne rozwiązania
Domicilium to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem oraz administracją nieruchomościami w Polsce. Specjalizuje się zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych, oferując swoje usługi klientom wymagającym fachowego podejścia do opieki nad ich mieniem. Domicilium wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdej nieruchomości oraz elastycznym rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb właścicieli. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak: administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie wynajmem nieruchomości, oraz profesjonalne doradztwo w zakresie inwestycji. Domicilium dąży do zapewnienia swoim klientom jak najwyższego standardu usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz długoletnia obecność na rynku. Misją firmy jest dbanie o nieruchomości ich klientów, poprzez rzetelne zarządzanie oraz aktywną pomoc w codziennych sprawach związanych z posiadanymi obiektami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domicilium osiągnęła 1 797 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 797 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 996 068 zł.
Zysk netto wyniósł 801 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 797 431 zł w 2023 roku.
• 1 725 746 zł w 2022 roku.
• 1 590 587 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 362 zł w 2023 roku.
• 719 723 zł w 2022 roku.
• 294 268 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domicilium wynosi 882 tys. zł.
EBITDA Domicilium wynosi 883 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 881 513 zł w
2023 roku.
• 791 893 zł w
2022 roku.
• 326 497 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 883 062 zł w
2023 roku.
• 793 442 zł w
2022 roku.
• 329 061 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domicilium wynosi 5 271 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 463 zł a 11 219 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 271 199 zł w 2023 roku.
• 4 820 829 zł w 2022 roku.
• 2 699 111 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domicilium wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 897
zł.
Koszty operacyjne Domicilium wyniosły 915 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 897 zł w 2023 roku
• 580 899 zł w 2022 roku
• 939 730 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domicilium wyniosła 1 244 728 zł.
a
ktywa trwałe to 6454 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 238 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 156 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 244 728 zł w 2023 roku.
• 1 137 581 zł w 2022 roku.
• 688 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domicilium wyniosły 88 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 110 zł w 2023 roku
• 82 326 zł w 2022 roku
• 72 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domicilium wykazała przychody na poziomie 1 797 431 zł.
Organizacja zarobiła 881 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 112 zł w 2023 roku
• 71 813 zł w 2022 roku
• 32 223 zł w 2021 roku