Organizacja Wsry osiągnęła 1 515 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 515 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 473 369 zł.
Zysk netto wyniósł 42 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 515 610 zł w 2023 roku.
• 1 636 350 zł w 2022 roku.
• 1 546 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 241 zł w 2023 roku.
• 143 903 zł w 2022 roku.
• 265 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wsry wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Wsry wynosi 49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wsry wynosi 1 627 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 413 zł a 3 789 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 627 436 zł w 2023 roku.
• 2 082 894 zł w 2022 roku.
• 2 402 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wsry wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 566
zł.
Koszty operacyjne Wsry wyniosły 1 466 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 566 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku
• 65 932 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wsry wyniosła 986 734 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 956 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 986 734 zł w 2023 roku.
• 942 890 zł w 2022 roku.
• 793 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wsry wyniosły 389 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 315 zł w 2023 roku
• 387 713 zł w 2022 roku
• 382 209 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wsry wykazała przychody na poziomie 1 515 610 zł.
Organizacja zarobiła 49 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7194 zł w 2023 roku
• 15 245 zł w 2022 roku
• 24 638 zł w 2021 roku