Organizacja Romanik polskie narzędzia osiągnęła 348 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 762 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 875 zł.
Strata netto wyniosła 7113 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -423 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 772 zł w 2023 roku.
• 304 933 zł w 2022 roku.
• 308 819 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7113 zł w 2023 roku.
• -51 911 zł w 2022 roku.
• 52 453 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romanik polskie narzędzia wynosi 232 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 871 930 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -282 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 515 zł w 2023 roku.
• 203 289 zł w 2022 roku.
• 417 475 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Romanik polskie narzędzia wyniosła 69 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 686 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 042 zł w 2023 roku.
• 1326 zł w 2022 roku.
• 74 810 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Romanik polskie narzędzia wyniosły 125 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 686 zł w 2023 roku
• 50 857 zł w 2022 roku
• 72 430 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2023 roku
• 3835% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Romanik polskie narzędzia wykazała przychody na poziomie 348 772 zł.
Organizacja zarobiła -7113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Romanik polskie narzędzia wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Romanik Wiktor
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.