Organizacja Texpol realty dorota karczmarczyk osiągnęła 1 358 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 226 260 zł. Pozostałe przychody to 132 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 176 zł.
Zysk netto wyniósł 556 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 340 zł w 2023 roku.
• 1 322 774 zł w 2022 roku.
• 970 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 352 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 085 zł w 2023 roku.
• 560 110 zł w 2022 roku.
• 373 686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Texpol realty dorota karczmarczyk wynosi 546 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
338 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 350 zł w
2023 roku.
• 581 033 zł w
2022 roku.
• 438 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Texpol realty dorota karczmarczyk wynosi 3 558 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 314 zł a 7 785 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 558 212 zł w 2023 roku.
• 3 553 624 zł w 2022 roku.
• 2 321 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Texpol realty dorota karczmarczyk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,777% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 175
zł.
Koszty operacyjne Texpol realty dorota karczmarczyk wyniosły 679 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 175 zł w 2023 roku
• 11 465 zł w 2022 roku
• 10 686 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Texpol realty dorota karczmarczyk wyniosła 2 504 750 zł.
a
ktywa trwałe to 829 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 504 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 933 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 504 750 zł w 2023 roku.
• 2 555 779 zł w 2022 roku.
• 2 565 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Texpol realty dorota karczmarczyk wyniosły 1 933 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 504 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -340 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 933 666 zł w 2023 roku
• 1 980 669 zł w 2022 roku
• 2 325 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Texpol realty dorota karczmarczyk wykazała przychody na poziomie 1 358 340 zł.
Organizacja zarobiła 611 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 004 zł w 2023 roku
• 56 707 zł w 2022 roku
• 41 633 zł w 2021 roku
Organizacja Texpol realty dorota karczmarczyk wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK