Organizacja Sadi sport osiągnęła 631 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 912 zł. Pozostałe przychody to 3678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 490 890 zł.
Zysk netto wyniósł 137 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 590 zł w 2024 roku.
• 564 654 zł w 2023 roku.
• 444 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 022 zł w 2024 roku.
• 151 055 zł w 2023 roku.
• -18 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadi sport wynosi 1 272 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 150 zł a 1 918 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 272 298 zł w 2024 roku.
• 1 181 039 zł w 2023 roku.
• 383 237 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadi sport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sadi sport wyniosły 476 258
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadi sport wyniosła 479 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 404 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 030 zł w 2024 roku.
• 325 588 zł w 2023 roku.
• 167 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadi sport wyniosły 74 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 829 zł w 2024 roku
• 58 409 zł w 2023 roku
• 51 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadi sport wykazała przychody na poziomie 631 590 zł.
Organizacja zarobiła 151 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 980 zł w 2024 roku
• 15 050 zł w 2023 roku
• 10 309 zł w 2022 roku