Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 54 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły -21 607 zł.
Zysk netto wyniósł 21 607 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -357 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 599 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 607 zł w 2021 roku.
• 128 772 zł w 2020 roku.
• 7 405 937 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azre wynosi 3 004 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 899 zł a 15 370 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 004 851 zł w 2021 roku.
• 9 773 924 zł w 2020 roku.
• 53 292 041 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azre wyniosła 3 924 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 924 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 924 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 842 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 863 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 151 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 924 561 zł w 2021 roku.
• 8 191 263 zł w 2020 roku.
• 8 118 835 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azre wyniosły 81 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 924 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 140 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 863 zł w 2021 roku
• 190 117 zł w 2020 roku
• 246 461 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azre wykazała przychody na poziomie 54 599 zł.
Organizacja zarobiła 21 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1 758 229 zł w 2019 roku