Szkolenia i webinaria z zakresu przepisów podatkowych
ADN Podatki to kancelaria podatkowa z siedzibą w Warszawie, która oferuje szeroki zakres usług związanych z doradztwem podatkowym oraz prawnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT, CIT, PIT, cła, akcyzy oraz międzynarodowych przepisów podatkowych, co czyni ją ekspertem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Zespół doświadczonych doradców zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą m.in. spory podatkowe, audyty, raportowanie schematów podatkowych (MDR) oraz tworzenie strategii podatkowej dla klientów. Firma wprowadza również innowacyjne podejście do edukacji, organizując szkolenia i webinaria z zakresu przepisów podatkowych, co podkreśla jej zaangażowanie w podnoszenie świadomości podatkowej klientów. ADN Podatki wyróżnia się także platformą wiedzy, dostępną dla klientów, na której publikowane są aktualne informacje podatkowe oraz regulacje. Dzięki elastycznym usługom i dostosowanej obsłudze, ADN Podatki skutecznie wspiera swoich klientów w zrozumieniu skomplikowanych przepisów podatkowych i zapewnieniu zgodności z obowiązującym prawem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADN Podatki osiągnęła 3 167 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 166 999 zł. Pozostałe przychody to 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 059 642 zł.
Zysk netto wyniósł 107 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 409 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 167 344 zł w 2024 roku.
• 2 628 073 zł w 2023 roku.
• 2 239 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 357 zł w 2024 roku.
• 114 905 zł w 2023 roku.
• 66 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADN Podatki wynosi 116 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 143 zł w
2024 roku.
• 123 130 zł w
2023 roku.
• 69 238 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADN Podatki wynosi 2 722 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 076 zł a 7 918 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 722 066 zł w 2024 roku.
• 2 312 226 zł w 2023 roku.
• 1 777 960 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADN Podatki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADN Podatki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 353
zł.
Koszty operacyjne ADN Podatki wyniosły 3 050 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 353 zł w 2024 roku
• 358 167 zł w 2023 roku
• 299 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADN Podatki wyniosła 708 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 708 593 zł w 2024 roku.
• 630 064 zł w 2023 roku.
• 357 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADN Podatki wyniosły 467 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 158 zł w 2024 roku
• 495 986 zł w 2023 roku
• 333 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADN Podatki wykazała przychody na poziomie 3 167 344 zł.
Organizacja zarobiła 116 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8743 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 09.08.2021 jest
Niedziółka Adam
kontrolujący 39% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2020 do 09.08.2021
był Niedziółka Adam
kontrolując 39% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2017 do 03.03.2020:
• Niedziółka Adam (30% udziałów)
• Bauta Szostak Justyna (30% udziałów)
• Żuk Radosław (30% udziałów)