Tworzenie dedykowanych zespołów programistycznych od 2009 roku
Specjalizacja w React.js, React Native i TypeScript
Oferowanie end-to-end development i audytów oprogramowania
Model 'Work now, pay later' bez opłat za rekrutację
Niski wskaźnik rotacji pracowników poniżej 7% rocznie
Bitnoise jest organizacją, która od 2009 roku specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych zespołów programistycznych, oferując swoje usługi w zakresie rozwoju oprogramowania dla startupów, firm na etapie rozwoju oraz ustabilizowanych produktów. Zespół składa się z 60 wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają wiedzę z zakresu informatyki oraz matematyki, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami w technologiach takich jak React.js, React Native oraz TypeScript. Bitnoise oferuje kompleksowe usługi, w tym rozwój produktów od podstaw, przekształcanie aplikacji oraz audyty oprogramowania, a ich klienci mogą korzystać z modelu 'Work now, pay later', co daje większą elastyczność w zakresie finansowania projektów. Organizacja wyróżnia się niskim współczynnikiem rotacji pracowników, co świadczy o stabilności zespołu oraz długotrwałych relacjach z klientami. Dzięki odpowiedniemu nadzorowi technologicznemu i ciągłym szkoleniom, Bitnoise podtrzymuje wysoką jakość swoich usług oraz dostosowuje je do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bitnoise osiągnęła 10 600 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 600 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 425 881 zł.
Strata netto wyniosła 825 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 322 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 600 746 zł w 2023 roku.
• 11 268 370 zł w 2022 roku.
• 7 544 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -825 135 zł w 2023 roku.
• 193 419 zł w 2022 roku.
• 652 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bitnoise wynosi -666 tys. zł.
EBITDA Bitnoise wynosi -651 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
216 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -665 789 zł w
2023 roku.
• 412 001 zł w
2022 roku.
• 776 249 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
215 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -650 763 zł w
2023 roku.
• 427 655 zł w
2022 roku.
• 788 091 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bitnoise wynosi 8 093 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 501 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 093 133 zł w 2023 roku.
• 9 930 744 zł w 2022 roku.
• 9 139 209 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitnoise wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 655
zł.
Koszty operacyjne Bitnoise wyniosły 11 266 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 655 zł w 2023 roku
• 1 384 174 zł w 2022 roku
• 1 219 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bitnoise wyniosła 2 247 248 zł.
a
ktywa trwałe to 725 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 521 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 247 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 367 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 248 zł w 2023 roku.
• 2 654 240 zł w 2022 roku.
• 2 152 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bitnoise wyniosły 879 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 290 zł w 2023 roku
• 461 147 zł w 2022 roku
• 152 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bitnoise wykazała przychody na poziomie 10 600 746 zł.
Organizacja zarobiła -825 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -825 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 157 772 zł w 2022 roku
• 95 022 zł w 2021 roku