Organizacja Masterplast window solutions osiągnęła 12 877 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 877 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 358 674 zł.
Zysk netto wyniósł 519 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 146 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 877 944 zł w 2023 roku.
• 8 193 004 zł w 2022 roku.
• 6 266 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 270 zł w 2023 roku.
• 125 061 zł w 2022 roku.
• 42 634 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterplast window solutions wynosi 11 154 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 325 zł a 32 194 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 154 700 zł w 2023 roku.
• 6 047 931 zł w 2022 roku.
• 4 383 840 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterplast window solutions wyniosła 5 258 416 zł.
a
ktywa trwałe to 311 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 947 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 258 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 601 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 875 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 258 416 zł w 2023 roku.
• 2 291 521 zł w 2022 roku.
• 1 508 113 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterplast window solutions wyniosły 4 601 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 258 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 766 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 601 982 zł w 2023 roku
• 2 177 278 zł w 2022 roku
• 1 460 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterplast window solutions wykazała przychody na poziomie 12 877 944 zł.
Organizacja zarobiła 555 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 258 zł w 2023 roku
• 10 125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Masterplast window solutions wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Synyavs'ka Alla
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest
Synyavs'ka Alla
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 06.02.2019
był Finanse & Rachunkowość
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do MASTERPLAST WINDOW SOLUTIONS