Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VOICE WITH NOISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648978 NIP
7382151031 REGON
365937340

Podsumowanie

aktywa

253 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

961 tys.

Branża główna: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GORLICE

Adres

UL. DUKIELSKA, 28

Kod pocztowy

38-300

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

krzysio.buli@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voice with noise osiągnęła 1 123 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 116 700 zł. Pozostałe przychody to 7178 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 096 747 zł.

Zysk netto wyniósł 19 953 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -77 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 123 878 zł w 2023 roku.
• 1 022 708 zł w 2022 roku.
• 130 112 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 953 zł w 2023 roku.
• 19 953 zł w 2022 roku.
• 19 953 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1588724.3

51609.4

120440.82

19952.54

277405.59

51609.4

38216.26

-10198.4

130112.18

19952.54

1022707.87

19952.54

1123878.47

19952.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voice with noise wynosi 961 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 180 zł a 2 809 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 242 zł w 2023 roku.
• 884 215 zł w 2022 roku.
• 222 798 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

101802.56

1367389.7

3971810.75

23377.31

183481.35

301102.05

67017

458391.66

722531.6

84845.71

316630.4

56246.27

222797.89

325280.45

122599.14

884214.55

2556769.67

132179.69

961242.17

2809696.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voice with noise wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 855 zł.

Koszty operacyjne Voice with noise wyniosły 1 101 971 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 855 zł w 2023 roku
• 9356 zł w 2022 roku
• 5903 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 569.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voice with noise wyniosła 253 271 zł.

ktywa obrotowe to 253 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 271 zł.

apitał (fundusz) własny to 176 240 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 271 zł w 2023 roku.
• 251 945 zł w 2022 roku.
• 288 082 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

162462.4

31169.75

197293.18

163505.07

288081.52

251945.25

253270.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3177

0.6698

0.9998

0.0325

0.6401

0.7842

0.1657

0.2616

0.5776

0.0606

0.186

-0.0624

-0.1288

-0.446

-0.2669

0.0693

0.2661

-0.6343

0.1533

0.0792

0.1221

0.0945

0.0195

0.0788

0.1132

0.0132

0.0178

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voice with noise wyniosły 77 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 031 zł w 2023 roku
• 88 480 zł w 2022 roku
• 213 086 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162462.4

26725.65

0.1645

31169.75

197293.18

107937.18

0.5471

163505.07

84347.47

0.5159

288081.52

213086.49

0.7397

251945.25

88479.73

0.3512

253270.89

77031.3

0.3041

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voice with noise wykazała przychody na poziomie 1 123 878 zł.

Organizacja zarobiła 21 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1714 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 953 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1232 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1714 zł w 2023 roku
• 7928 zł w 2022 roku
• 24 115 zł w 2021 roku

Wartość

9107

3521

2236

24115.11

7928

1714

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)" (56.21.Z)

dane za rok

Organizacja Voice with noise wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81431334622824

0.816494845360825

0.62862669245648

0.19106699751861

0.591176470588235

0.987301587301587

0.841075794621027

0.703980099502488

0.835886214442013

0.746031746031746

0.469798657718121

0.397781299524564

0.841232227488152

0.994949494949495

0.935849056603774

0.768642447418738

0.792184724689165

0.785813630041725

0.551470588235294

0.652777777777778

0.448453608247423

0.829166666666667

0.579741379310345

0.735690235690236

0.642611683848797

0.742424242424242

0.279129321382843

0.376358695652174

0.597951344430218

0.403400309119011

0.215073529411765

0.167953667953668

0.368740515933232

0.184615384615385

0.663390663390663

0.449673202614379

0.69041769041769

0.542097488921713

0.764397905759162

0.111517367458867

0.568115942028986

0.482300884955752

0.917006802721088

0.652278177458034

0.657324840764331

0.606714628297362

0.364256480218281

0.471947194719472

0.694017094017094

0.578167115902965

0.420547945205479

0.802124833997344

0.577319587628866

0.605304212168487

0.53460972017673

0.321483771251932

0.443636363636364

0.419659735349716

0.559633027522936

0.421705426356589

0.625

Powiązania

G MIROSŁAW - wspólnik

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

G Krzysztof

Luty 1974

Osoba

wspólnik

25.11.2016

G Mirosław

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

G Krzysztof

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Gurba Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Grandys Mirosław posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do VOICE WITH NOISE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CYNAMONEK	0000832946
2	PROFESJONALNY CATERING SP. Z O.O.	0000847941
3	DIETA POD DRZWI SP. Z O.O.	0000942925
4	PRZYSTAŃ ADVENTURE SP. Z O.O.	0000761159
5	OFF MARINA - FUNDACJA NA RZECZ KULTURY I SPORTU	0000489176
6	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DOBRE DANIE"	0000860035
7	PATULSKI SP. Z O.O.	0000519826
8	DOMINO CATERING SP. Z O.O.	0000739592
9	FUNDACJA CHARYTATYWNI	0000706106
10	HARMONIA SMAKÓW SP. Z O.O.	0000868742
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY POMOC W GORZOWIE	0000533663
12	GCH SP. Z O.O.	0000864238
13	POLISH FOOD PROMOTION SP. Z O.O.	0000862498
14	SMAKI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000482999
15	DKSWERTE SP. Z O.O.	0000876783
16	PP CATERING SP. Z O.O.	0000843729
17	GET FIT CATERING SP. Z O.O.	0000638810
18	J-JIN SP. Z O.O.	0000370559
19	CENTRUM DIETETYKI GIERSZON SP. Z O.O.	0000795023
20	CASTEMI SP. Z O.O.	0000361708
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AKADEMIA SMAKU"	0000467012
22	DANWAS SP. Z O.O.	0000579295
23	DOM NASUTÓW SP. Z O.O.	0000412264
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GRÓD CEDYNIA	0000887315
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KAZIMIERZANKA"	0000457659
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZBÓJEŃSKI KREDENS" W LIKWIDACJI	0000699696
27	INTEGRACJA SP. Z O.O. NON-PROFIT	0000642014
28	WORK - ACCOUNT - FOOD SP. Z O.O.	0000544766
29	GASTRO-SERWIS II SP. Z O.O.	0000410912
30	CATERING DOBREGO SMAKU SP. Z O.O.	0000776274

VOICE WITH NOISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648978 NIP 7382151031 REGON 365937340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)" (56.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOICE WITH NOISE

VOICE WITH NOISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648978 NIP
7382151031 REGON
365937340