SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Murapol projekt 37 osiągnęła 3 878 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 834 467 zł. Pozostałe przychody to 44 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 464 892 zł.
Zysk netto wyniósł 1 369 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 646 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 878 953 zł w 2023 roku.
• 56 313 146 zł w 2022 roku.
• 25 002 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 369 575 zł w 2023 roku.
• 22 197 377 zł w 2022 roku.
• 2 752 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol projekt 37 wynosi 1,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
279 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 663 677 zł w
2023 roku.
• 27 414 616 zł w
2022 roku.
• 3 232 522 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol projekt 37 wynosi 9 318 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 253 964 zł a 19 174 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 318 232 zł w 2023 roku.
• 135 108 387 zł w 2022 roku.
• 29 066 743 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol projekt 37 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Murapol projekt 37 wyniosły 2 170 790
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol projekt 37 wyniosła 3 376 572 zł.
a
ktywa trwałe to 83 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 292 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 376 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 671 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 704 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 376 572 zł w 2023 roku.
• 16 697 141 zł w 2022 roku.
• 55 104 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 941478.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 941481.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol projekt 37 wyniosły 1 704 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 376 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 704 621 zł w 2023 roku
• 4 994 764 zł w 2022 roku
• 53 251 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol projekt 37 wykazała przychody na poziomie 3 878 953 zł.
Organizacja zarobiła 1 707 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 338 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 369 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 338 136 zł w 2023 roku
• 5 299 048 zł w 2022 roku
• 383 638 zł w 2021 roku
Organizacja Murapol projekt 37 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murapol
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2018 jest
Murapol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2017 do 14.06.2018
był Polski Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 24.11.2016 do 01.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Murapol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.