Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAZURY 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522194 NIP
8481862379 REGON
281628048

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

MICKIEWICZA, 13

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2014-09-30

Rozpoczęcie działalności

2014-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność organizatorów turystyki Działalność fotograficzna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazury 24 osiągnęła 3 786 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 786 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 631 865 zł.

Zysk netto wyniósł 1 154 261 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 631 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 786 126 zł w 2023 roku.
• 1 905 140 zł w 2022 roku.
• 2 154 988 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 154 261 zł w 2023 roku.
• 197 584 zł w 2022 roku.
• 260 031 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

74.71

-103123.08

4381194.93

178672.5

2972302.89

2154987.94

260030.6

1905139.88

197583.6

3786126.27

1154260.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazury 24 wynosi 8 523 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 382 698 zł a 16 159 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 420 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 523 826 zł w 2023 roku.
• 2 577 430 zł w 2022 roku.
• 2 845 596 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49.81

186.77

26368.18

3661854.8

10952987.32

2155326.83

7430757.23

368814.52

2845595.54

5387469.85

517002.22

2577429.87

4762849.7

1382697.91

8523825.77

16159652.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazury 24 wyniosła 3 904 694 zł.

ktywa trwałe to 3 249 432 zł.

ktywa obrotowe to 655 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 904 694 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 843 597 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 061 097 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 904 694 zł w 2023 roku.
• 4 709 621 zł w 2022 roku.
• 3 848 438 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1092464.9

4998366.12

3567719.35

3496036.85

3848437.69

4709621.06

3904694.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 209308.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23010.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0944

2.5531

-12558.1745

-1380.3116

0.0501

5.082

0.0526

0.0408

0.0079

0.0676

0.5288

0.1433

0.1207

0.042

0.2866

0.1258

0.1037

0.2956

0.6261

0.3456

0.3049

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazury 24 wyniosły 2 061 097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 904 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 061 097 zł w 2023 roku
• 4 020 285 zł w 2022 roku
• 3 356 685 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1092464.9

1132856.75

1.037

4998366.12

5141881.05

1.0287

3567719.35

3532561.78

0.9901

3496036.85

3264314.76

0.9337

3848437.69

3356685

0.8722

4709621.06

4020284.77

0.8536

3904694.18

2061096.97

0.5279

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazury 24 wykazała przychody na poziomie 3 786 126 zł.

Organizacja zarobiła 1 268 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 154 261 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 734 zł w 2023 roku
• 19 815 zł w 2022 roku
• 23 301 zł w 2021 roku

Wartość

17671

19330

23301

19815

114734

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazury 24 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.120587968423918

0.422287390029326

0.616019593613933

0.793800978792822

0.0822931785195936

0.0570875665215288

0.196285899373785

0.971640488656195

0.446032228640924

0.00554763036931368

0.792581895568899

0.780865563324188

0.509848751319029

0.315803452855246

0.845032029439826

0.880240793201133

0.75514515469538

0.708099121209722

0.600743571207271

0.597966728280961

0.742135891789871

0.98409180846854

0.875105614870574

0.424175430210325

0.850003100390649

0.759141969407266

0.663217576187101

0.484676607812643

0.49580004097521

0.493592451767357

0.300765197676066

0.890834948860218

0.850087604029785

0.802948681599093

0.746386333771353

0.594325881831423

0.694588158002792

0.704236902050114

0.758355888462265

0.699297156968277

0.851144578313253

0.824469856778062

0.772231784279977

0.755634506494948

0.570902505282222

0.703517587939699

0.703050443081118

0.738574259804216

0.611087651565422

0.816419266888822

0.908719931271478

0.815961750643619

0.685822657983253

0.422602089268756

0.838761776581427

0.856180665610143

0.890891909573308

0.757507123547892

0.901974394570415

Powiązania

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2014

M Wojciech

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

M Wojciech

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Merchelski Wojciech posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do MAZURY 24

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYZDROJSKI RYNEK SP. Z O.O.	0000329630
2	PROEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000535043
3	SMART MODULES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000772654
4	KRAKOWSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE "KRAKOIN" PODEDWORZE	0000775514
5	KAMARO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000824746
6	BAUTIN SP. Z O.O.	0000160233
7	FARED SP. Z O.O.	0000281572
8	RAGUS SP. Z O.O.	0000301295
9	OSIEDLE NOWA 2 SP. Z O.O.	0000377037
10	ARCON SP. Z O.O.	0000409260
11	PRIMA PARK 5 SP. Z O.O.	0000575317
12	SEBE SP. Z O.O.	0000587196
13	AEDES REALIZACJA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000628683
14	MEDICARE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000672740
15	BSW INWESTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000683509
16	BRATON SP. Z O.O. SP. K.	0000688399
17	DEBRO SP. Z O.O. SP. K.	0000710904
18	OPI INVEST VILLA ZIELONA WRZOSOWA	0000771769
19	BUDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000800063
20	BORSA BESKID SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000814500
21	INVESTIA SP. Z O.O. SP. K.	0000818801
22	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI PRIBUD-KONSTRUKCJE	0000363453
23	DOCTOR.HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000496664
24	K-2 SP. Z O.O.	0000303113
25	MILA HOME&YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000725195
26	AG MUR SP. Z O.O.	0000745568
27	ELIPSA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000782436
28	INVEST KOMFORT TRÓJMIASTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000524218
29	ANDARO-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000542863
30	MEA DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000684476

MAZURY 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522194 NIP 8481862379 REGON 281628048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURY 24

MAZURY 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522194 NIP
8481862379 REGON
281628048