ENERGOEL SP. Z O.O. | KRS: 0000647020

Podsumowanie

aktywa

83 tys.

przychód

293 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

308 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. SABINOWSKA, 155

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2016-11-15

Rozpoczęcie działalności

2016-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energoel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja elementów elektronicznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Producent indukcyjnych pieców i nagrzewnic
Usługi hartowania i lutowania metali
Indukcyjne topienie metali szlachetnych i standardowych
Modernizacja linii do grzania indukcyjnego
Badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energoel osiągnęła 293 304 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 292 706 zł. Pozostałe przychody to 597 zł.

Całkowite koszty wyniosły 272 847 zł.

Zysk netto wyniósł 19 859 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 304 zł w 2022 roku.
• 220 892 zł w 2021 roku.
• 121 327 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 859 zł w 2022 roku.
• 2437 zł w 2021 roku.
• 21 713 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

32985.76

-10337.04

48255.35

-4266.05

110220.78

2686.77

121327.18

21712.69

220892.06

2437.39

293303.51

19859.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energoel wynosi 308 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 436 zł a 733 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 408 zł w 2022 roku.
• 177 562 zł w 2021 roku.
• 186 458 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

21990.51

82464.4

0

32170.23

120638.38

2438.4

86666

275551.95

18722.92

186458.46

303977.66

20550.96

177561.89

552230.15

33436.44

308408.23

733258.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 322 zł.

Koszty operacyjne Energoel wyniosły 271 195 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 322 zł w 2022 roku
• 34 025 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energoel wyniosła 82 987 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 987 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 987 zł w 2022 roku.
• 69 810 zł w 2021 roku.
• 46 537 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

45289.81

21552.87

24607.33

46537.13

69810.22

82986.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2282

1.0026

-0.3108

-0.3134

-0.1979

0.285

-0.0857

-0.0884

0.1092

0.8264

0.0259

0.0244

0.4666

0.8698

0.1494

0.179

0.0349

0.089

0.0167

0.011

0.2393

0.4455

0.0735

0.0677

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energoel wyniosły 38 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 405 zł w 2022 roku
• 42 409 zł w 2021 roku
• 21 573 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45289.81

55599.73

1.2276

21552.87

36519.44

1.6944

24607.33

21356.13

0.8679

46537.13

21573.24

0.4636

69810.22

42408.94

0.6075

82986.92

38405

0.4628

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energoel wykazała przychody na poziomie 293 304 zł.

Organizacja zarobiła 21 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1964 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1964 zł w 2022 roku
• 241 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Energoel wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.176470588235294

0.226190476190476

0.194117647058824

0.90625

0.127659574468085

0.104477611940299

0.0875

0.974683544303797

0

0.179487179487179

0.287958115183246

0.225641025641026

0.908045977011494

0.152317880794702

0.125874125874126

0.109195402298851

0.739884393063584

0

0.436018957345972

0.336633663366337

0.227488151658768

0.794736842105263

0.426829268292683

0.376623376623377

0.712041884816754

0.893048128342246

0

0.511627906976744

0.315533980582524

0.227906976744186

0.562189054726368

0.764367816091954

0.680722891566265

0.920792079207921

0.923857868020305

0

0.484848484848485

0.368181818181818

0.294372294372294

0.605911330049261

0.346820809248555

0.331325301204819

0.514705882352941

0.467661691542289

0.516746411483254

0.522633744855967

0.385281385281385

0.312757201646091

0.518348623853211

0.566666666666667

0.577142857142857

0.845454545454545

0.796296296296296

0.55

Powiązania

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2016

Z Krzysztof

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

15.11.2016

S Maciej

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

S Maciej

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

Z Krzysztof

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Zygoń Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Swadowski Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ENERGOEL

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMOC POLSKA SP. Z O.O.	0000401143
2	"ELPLAST" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000112322
3	BENSTON FASTENING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000264085
4	SECO ENERGY SP. Z O.O.	0000867668
5	SHINRYONG SP. Z O.O.	0000871356
6	ANTARA SP. Z O.O.	0000401800
7	GENERGY POLAND OBRÓT SP. Z O.O.	0000943040
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ELEKTRA" W LIKWIDACJI	0000096660
9	POTZ TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000964946
10	MTP POLAND SP. Z O.O.	0000612101
11	HYDRON SP. Z O.O.	0000962800
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROPROFIT SP. Z O.O.	0000706045
13	IHELION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000930242
14	CITYLIGHT CAMPRO SP. Z O.O.	0000977503
15	EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SP. Z O.O.	0000632391
16	LEDTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000495689
17	WTYCZKA SP. Z O.O.	0000931814
18	ELECTRONIC POWER SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000150944
19	BCPOWER SP. Z O.O.	0000960959
20	PROGRIDSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000619070
21	EMPOINT SP. Z O.O.	0000211036
22	DEKATRON SP. Z O.O.	0000797505
23	TENA, TECHNIKA ELEKTROFILTRÓW - NOWE APLIKACJE	0000190065
24	BARON RICHARD SP. Z O.O.	0000680689
25	EVPS SP. Z O.O.	0000776965
26	ATPW SP. Z O.O.	0000632694
27	ZAKŁAD ELEKTRONICZNY SIMS SP. Z O.O.	0000420570
28	OMEGA EXPRESS SP. Z O.O.	0000504616
29	ENEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000145256
30	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "START"	0000109548

ENERGOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647020 NIP 5732871174 REGON 365858349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOEL

ENERGOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647020 NIP
5732871174 REGON
365858349