Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SMART TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646407 NIP
7393890430 REGON
365835851

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,6 mln

zysk

672 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KIEŹLINY

Adres

UL. LEOPOLDA STAFFA, 10

Kod pocztowy

10-371

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smart telecom osiągnęła 3 606 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 603 373 zł. Pozostałe przychody to 3501 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 931 192 zł.

Zysk netto wyniósł 672 182 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 606 874 zł w 2023 roku.
• 1 717 697 zł w 2022 roku.
• 1 230 794 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 182 zł w 2023 roku.
• -216 534 zł w 2022 roku.
• 37 280 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

420659.49

26982.24

320823.74

168883.88

320823.74

168883.88

984292.2

83574.98

1230793.89

37279.97

1717697.22

-216533.88

3606874.4

672181.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smart telecom wynosi 730 tys. zł.

EBITDA Smart telecom wynosi 778 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 730 172 zł w 2023 roku.
• -218 030 zł w 2022 roku.
• 44 180 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 778 029 zł w 2023 roku.
• -201 591 zł w 2022 roku.
• 44 180 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smart telecom wynosi 5 840 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 746 709 zł a 9 410 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 890 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 840 020 zł w 2023 roku.
• 1 441 749 zł w 2022 roku.
• 1 428 661 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

107236.68

495605.3

1051648.73

233899.59

1123317.6

2364374.32

233899.59

1123317.6

2364374.32

427308.42

1417803.14

2460730.5

372799.7

1428660.79

3076984.72

1441749.47

4294243.05

746709.32

5840019.58

9410545.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart telecom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 382 zł.

Koszty operacyjne Smart telecom wyniosły 2 873 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 382 zł w 2023 roku
• 350 207 zł w 2022 roku
• 183 558 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smart telecom wyniosła 1 755 377 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 154 714 zł.

ktywa obrotowe to 1 600 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 755 377 zł.

apitał (fundusz) własny to 995 612 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 755 377 zł w 2023 roku.
• 1 040 870 zł w 2022 roku.
• 930 003 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

221389.71

348040.54

821070.4

930003.18

1040869.51

1755376.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1219

0.1887

0.0641

0.4852

0.5415

0.6202

0.5264

0.4852

0.5415

0.6202

0.5264

0.1018

0.1467

0.0956

0.0849

0.0401

0.0609

0.0359

0.0303

-0.208

-0.5475

-0.127

-0.1261

0.3829

0.6751

0.2026

0.1864

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smart telecom wyniosły 759 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 755 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 759 764 zł w 2023 roku
• 645 379 zł w 2022 roku
• 317 988 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221389.71

78407.47

0.3542

348040.54

36174.42

0.1039

348040.54

36174.42

0.1039

821070.4

251325.84

0.3061

930003.18

317987.65

0.3419

1040869.51

645378.86

0.62

1755376.67

759764.24

0.4328

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smart telecom wykazała przychody na poziomie 3 606 874 zł.

Organizacja zarobiła 730 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 442 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6900 zł w 2021 roku

Wartość

29907

10501

6900

58442

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Smart telecom wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.665890570430733

0.492718446601942

0.45

0.374837872892348

0.662222222222222

0.608497723823976

0.770218228498074

0.620599739243807

0.815595363540569

0.435643564356436

0.492096944151739

0.178983833718245

0.965968586387435

0.979865771812081

0.927023945267959

0.787703016241299

0.827218934911243

0.800203873598369

0.423280423280423

0.490316004077472

0.202882483370288

0.957340025094103

0.971502590673575

0.926130099228225

0.795302013422819

0.842164599774521

0.69009900990099

0.582317073170732

0.591089108910891

0.391774891774892

0.615292712066906

0.608910891089109

0.644324324324324

0.514754098360656

0.714285714285714

0.595073891625616

0.593152064451158

0.600985221674877

0.430687830687831

0.463700234192037

0.461352657004831

0.530655391120507

0.435106382978723

0.639448568398727

0.0802348336594912

0.621

0.605675146771037

0.655208333333333

0.159953970080552

0.148279952550415

0.115264797507788

0.0607329842931937

0.846590909090909

0.720741599073001

0.633371169125993

0.532407407407407

0.794191919191919

0.791720569210867

0.876157407407407

0.823050058207218

0.79415347137637

Powiązania

F KATARZYNA - wspólnik

F MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

F Maciej

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

10.11.2016

F Katarzyna

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

F Maciej

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Frala Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Frala Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do SMART TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PLJ TELECOM SP. Z O.O.	0000993771
2	LKH INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000653727
3	CITYLINK SP. Z O.O.	0000450865
4	POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH ASTTEL	0000784760
5	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
6	ALPHATEC COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000252587
7	NYSANET SP. Z O.O.	0000577213
8	IREBEL SP. Z O.O.	0000970886
9	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874
10	BIAŁOSTOCKA SIEĆ INTERNETOWA SP. Z O.O.	0000537576
11	CRYPTOMAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000614235
12	F-NET SP. Z O.O.	0000553542
13	REWOLUCJA NET SP. Z O.O.	0000503096
14	HGT SP. Z O.O.	0000423331
15	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
16	TELEWIZJA KABLOWA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000216470
17	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
18	INFOPOWER SP. Z O.O.	0000154332
19	AC SYSTEMY SP. Z O.O.	0000650006
20	METROSAN SP. Z O.O.	0000518273
21	RFC INTERNET SP. Z O.O.	0000477042
22	IWACOM SP. Z O.O.	0000202388
23	MSI TELEKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000475838
24	AFINOR SP. Z O.O.	0000338704
25	GETFIBER SP. Z O.O.	0000368189
26	INTERQ SP. Z O.O.	0000445101
27	FLEXCOM SP. Z O.O.	0000665170
28	ETH SIECI KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000143331
29	LAITO SP. Z O.O.	0000760915
30	TEN.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000796039

SMART TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646407 NIP 7393890430 REGON 365835851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMART TELECOM

SMART TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646407 NIP
7393890430 REGON
365835851