Organizacja Europol rent osiągnęła 15 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 492 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 496 zł.
Strata netto wyniosła 54 004 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 510 zł w 2022 roku.
• 27 792 zł w 2021 roku.
• 172 583 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 004 zł w 2022 roku.
• -37 112 zł w 2021 roku.
• 14 362 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europol rent wynosi 203 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 029 858 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -200 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 438 zł w 2022 roku.
• 252 130 zł w 2021 roku.
• 433 939 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europol rent wyniosła 562 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 562 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 562 846 zł w 2022 roku.
• 596 099 zł w 2021 roku.
• 771 938 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -349%.
Marża netto wyniosła -348%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europol rent wyniosły 305 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 562 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 381 zł w 2022 roku
• 284 630 zł w 2021 roku
• 423 358 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europol rent wykazała przychody na poziomie 15 510 zł.
Organizacja zarobiła -54 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Europol rent wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jadczak Rafał
posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Kowalska Dorota
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2021 jest
Jadczak Rafał
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2016 do 11.10.2021:
• Tomaszewski Łukasz (33% udziałów)
• Jadczak Rafał (33% udziałów)
• Tomaszewski Krzysztof (33% udziałów)