Organizacja Adiutis osiągnęła 13 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5549 zł.
Zysk netto wyniósł 7501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 050 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 37 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7501 zł w 2019 roku.
• -5613 zł w 2018 roku.
• -14 476 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adiutis wynosi 46 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8250 zł a 105 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 955 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 25 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiutis wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
• 0,04% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adiutis wyniosły 3789
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 1600 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
11% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiutis wyniosła 1726 zł.
a
ktywa obrotowe to 1726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 314 zł w 2019 roku.
• 3035 zł w 2018 roku.
• 899 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 831.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19644.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiutis wyniosły 3314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3314 zł w 2019 roku
• 12 124 zł w 2018 roku
• 10 375 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 565.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2019 roku
• 399% w 2018 roku
• 1154% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiutis wykazała przychody na poziomie 13 050 zł.
Organizacja zarobiła 9261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1760 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Adiutis wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0003%.