Organizacja Swm sp. z o.o. osiągnęła 464 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 410 528 zł. Pozostałe przychody to 54 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 416 zł.
Zysk netto wyniósł 41 112 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 861 zł w 2022 roku.
• 647 348 zł w 2021 roku.
• 650 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 112 zł w 2022 roku.
• -7031 zł w 2021 roku.
• 12 474 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swm sp. z o.o. wynosi 479 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5164 zł a 1 162 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 520 zł w 2022 roku.
• 431 565 zł w 2021 roku.
• 483 805 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swm sp. z o.o. wyniosła 278 593 zł.
a
ktywa trwałe to 112 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 708 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 593 zł w 2022 roku.
• 361 311 zł w 2021 roku.
• 345 572 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 597%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swm sp. z o.o. wyniosły 271 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 708 zł w 2022 roku
• 395 538 zł w 2021 roku
• 372 768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swm sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 464 861 zł.
Organizacja zarobiła 41 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1363 zł w 2020 roku
Organizacja Swm sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Seewald Siegfried Peter
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.