SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNO I DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CO NAJMNIEJ TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Druk wizytówek, ulotek, plakatów oraz banerów w technologii UV.
Projektowanie i tworzenie responsywnych stron internetowych z CMS.
Szybka realizacja pieczątek w 5 minut oraz usługi bindowania i laminowania.
Fotografia produktowa z możliwością edytowania zdjęć na białym tle.
Oklejanie samochodów oraz wsparcie w digitalizacji dokumentacji technicznej.
Copyplus to wszechstronna drukarnia oraz agencja reklamowa z siedzibą w Starachowicach, oferująca szereg usług związanych z drukiem i marketingiem. Ich oferta obejmuje wydruki w różnych formatach oraz technologiach, w tym druk UV, co pozwala na realizację projektów na materiałach takich jak szkło czy folie. Copyplus wyróżnia się bogatym doświadczeniem, profesjonalnym studiem graficznym i nowoczesnym parkiem maszynowym, co umożliwia tworzenie zarówno małoformatowych materiałów reklamowych, takich jak wizytówki i ulotki, jak i dużych banerów, plakatów czy tablic informacyjnych. Specjalizują się również w projektowaniu responsywnych stron internetowych, co zapewnia klientom intuicyjne i przyjazne w użytkowaniu platformy, zgodne z wymaganiami SEO. Dodatkowo, Copyplus oferuje usługi fotografii produktowej, bindowania oraz laminowania dokumentów, a także możliwość wykonania pieczątek w szybkim czasie. Współpraca z lokalnym fachowcem do oklejania samochodów pozwala na poszerzenie oferty reklamowej dla firm, co stanowi atrakcyjną opcję promocji. Dzięki różnorodności usług, Copyplus spełnia potrzeby klientów zarówno w zakresie druku, jak i działań marketingowych, korzystając z ponad 20-letniego doświadczenia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Factor osiągnęła 554 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 554 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 439 zł.
Zysk netto wyniósł 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 289 zł w 2023 roku.
• 498 829 zł w 2022 roku.
• 324 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 zł w 2023 roku.
• 294 zł w 2022 roku.
• 729 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Factor wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Factor wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1227 zł w
2023 roku.
• 337 zł w
2022 roku.
• 742 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 770 zł w
2023 roku.
• 10 861 zł w
2022 roku.
• 4324 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Factor wynosi 434 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8498 zł a 1 385 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 434 639 zł w 2023 roku.
• 394 806 zł w 2022 roku.
• 279 803 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Factor wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 439 042
zł.
Koszty operacyjne Factor wyniosły 553 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 439 042 zł w 2023 roku
• 369 787 zł w 2022 roku
• 275 642 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Factor wyniosła 344 350 zł.
a
ktywa trwałe to 128 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 350 zł w 2023 roku.
• 306 676 zł w 2022 roku.
• 106 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Factor wyniosły 262 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 064 zł w 2023 roku
• 225 240 zł w 2022 roku
• 25 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Factor wykazała przychody na poziomie 554 289 zł.
Organizacja zarobiła 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 zł w 2023 roku
• 27 zł w 2022 roku
• 2 zł w 2021 roku
Organizacja Factor wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gach Andrzej
posiada 560 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Gach Renata
posiada 240 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2008 jest
Gach Andrzej
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2004 do 16.09.2008
był Gach Andrzej
kontrolując 52% udziałów.