Szeroka oferta: chleby, bułki, wyroby cukiernicze i okolicznościowe.
Uznanie wśród klientów za jakość i świeżość produktów.
Wpływ na lokalną kulturę piekarską.
Piekarnia Magdziarz to rodzinna firma piekarska z długą tradycją, obecna na rynku od 1905 roku. Specjalizuje się w wypieku różnorodnych rodzajów pieczywa, w tym chleba i bułek, które wyróżniają się jakością i smakiem. W Piekarni Magdziarz zwraca się szczególną uwagę na naturalne składniki, dlatego wszystkie wyroby powstają bez użycia polepszaczy i sztucznych dodatków. Klientom oferowane są również wyroby cukiernicze oraz produkty okolicznościowe, co czyni ofertę jeszcze bardziej różnorodną. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat oraz pasja do tradycyjnego wypieku przekładają się na zadowolenie klientów, którzy doceniają świeżość i jakość pieczywa. Piekarnia Magdziarz cieszy się pozytywnymi opiniami zarówno nowych, jak i stałych nabywców, którzy chwalą smak oraz rozsądną cenę oferowanych produktów. Wspierając lokalne tradycje, firma nie tylko dostarcza doskonałych wyrobów, ale także przyczynia się do podtrzymywania kultury piekarskiej w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piekarnia magdziarz osiągnęła 7 534 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 532 084 zł. Pozostałe przychody to 2627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 482 967 zł.
Zysk netto wyniósł 1 049 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 534 712 zł w 2023 roku.
• 6 907 654 zł w 2022 roku.
• 5 422 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 049 117 zł w 2023 roku.
• 759 251 zł w 2022 roku.
• 389 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia magdziarz wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Piekarnia magdziarz wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 171 655 zł w
2023 roku.
• 863 671 zł w
2022 roku.
• 419 304 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 200 805 zł w
2023 roku.
• 1 029 981 zł w
2022 roku.
• 592 539 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia magdziarz wynosi 10 171 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
951 838 zł a 18 836 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 171 449 zł w 2023 roku.
• 8 376 546 zł w 2022 roku.
• 5 480 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia magdziarz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 180 466
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia magdziarz wyniosły 6 360 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 180 466 zł w 2023 roku
• 898 278 zł w 2022 roku
• 807 047 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia magdziarz wyniosła 1 799 958 zł.
a
ktywa trwałe to 99 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 269 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 958 zł w 2023 roku.
• 1 605 971 zł w 2022 roku.
• 1 123 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia magdziarz wyniosły 530 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 840 zł w 2023 roku
• 626 720 zł w 2022 roku
• 714 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia magdziarz wykazała przychody na poziomie 7 534 712 zł.
Organizacja zarobiła 1 153 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 049 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 649 zł w 2023 roku
• 75 114 zł w 2022 roku
• 28 069 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia magdziarz wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki