Organizacja Inko osiągnęła 2 067 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 046 307 zł. Pozostałe przychody to 20 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 945 207 zł.
Zysk netto wyniósł 101 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 067 220 zł w 2023 roku.
• 1 432 743 zł w 2022 roku.
• 1 419 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 100 zł w 2023 roku.
• 55 158 zł w 2022 roku.
• 250 295 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inko wynosi 2 372 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 077 zł a 5 168 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 372 624 zł w 2023 roku.
• 1 690 046 zł w 2022 roku.
• 2 420 235 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 621
zł.
Koszty operacyjne Inko wyniosły 1 896 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 621 zł w 2023 roku
• 317 973 zł w 2022 roku
• 248 625 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inko wyniosła 1 428 866 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 914 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 428 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 428 866 zł w 2023 roku.
• 1 024 453 zł w 2022 roku.
• 975 567 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inko wyniosły 642 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 428 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 097 zł w 2023 roku
• 338 783 zł w 2022 roku
• 345 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inko wykazała przychody na poziomie 2 067 220 zł.
Organizacja zarobiła 111 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 120 zł w 2023 roku
• 5630 zł w 2022 roku
• 24 465 zł w 2021 roku