Organizacja Luksantia osiągnęła 52 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 499 zł.
Strata netto wyniosła 2537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 963 zł w 2022 roku.
• 56 952 zł w 2021 roku.
• 609 276 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2537 zł w 2022 roku.
• -55 436 zł w 2021 roku.
• 7401 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luksantia wynosi 35 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 308 zł w 2022 roku.
• 37 968 zł w 2021 roku.
• 475 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luksantia wyniosła 6 257 364 zł.
a
ktywa trwałe to 6 139 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 257 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 262 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 247 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 257 364 zł w 2022 roku.
• 5 708 563 zł w 2021 roku.
• 5 502 868 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luksantia wyniosły 6 262 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 257 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 242 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 262 310 zł w 2022 roku
• 5 710 973 zł w 2021 roku
• 5 449 842 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luksantia wykazała przychody na poziomie 52 963 zł.
Organizacja zarobiła -2537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 754 zł w 2020 roku
Organizacja Luksantia wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mergesoft
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Famisa
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2021 jest
Mergesoft
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2018 do 09.04.2021:
• Famisa (49% udziałów)
• Pietrzak Marcin (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2016 do 22.06.2018:
• Drajerczak Rafał (50% udziałów)
• Przywarty Sławomir (50% udziałów)