Organizacja "domator serwis" osiągnęła 495 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 495 187 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 619 zł.
Zysk netto wyniósł 148 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -128 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 495 236 zł w 2022 roku.
• 387 953 zł w 2021 roku.
• 395 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 568 zł w 2022 roku.
• 28 346 zł w 2021 roku.
• 11 008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "domator serwis" wynosi 5 264 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
742 853 zł a 23 149 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -496 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 264 928 zł w 2022 roku.
• 4 601 091 zł w 2021 roku.
• 4 515 788 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "domator serwis" wyniosła 6 447 669 zł.
a
ktywa trwałe to 6 298 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 447 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 787 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 337 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 447 669 zł w 2022 roku.
• 6 518 830 zł w 2021 roku.
• 6 586 110 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "domator serwis" wyniosły 660 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 447 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 337 zł w 2022 roku
• 880 066 zł w 2021 roku
• 975 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "domator serwis" wykazała przychody na poziomie 495 236 zł.
Organizacja zarobiła 164 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 399 zł w 2022 roku
• 3589 zł w 2021 roku
• 970 zł w 2020 roku
Organizacja "domator serwis" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźnica Leonard
posiada 195 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2008 jest
Woźnica Leonard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2003 do 23.12.2008
był Woźnica Leonard
kontrolując 100% udziałów.