Oferowanie tortów, torcików i tradycyjnych deserków
Autoryzowany przedstawiciel MARLENKA INTERNATIONAL L.T.D.
Dostawa produktów do klientów hurtowych i detalicznych w Trójmieście
Użycie naturalnych składników do pieczenia
LAMADZHO to firma z siedzibą w Trójmieście, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji pieczywa oraz wyjątkowych słodyczy. Głównym produktem firmy jest LAWASZ, znane jako płaski chleb, który cieszy się dużą popularnością w Polsce dzięki swojej elastyczności i wielości zastosowań kulinarnych. LAMADZHO oferuje szeroki asortyment wyrobów piekarniczych, w tym torty, torciki oraz tradycyjne desery, takie jak miodowe ciasto, które przyciągają uwagę zarówno klientów hurtowych, jak i detalicznych. Znana z wysokiej jakości swoich produktów oraz pasji do pieczenia, firma celebruje lokalne receptury i naturalne składniki. LAMADZHO jest również autoryzowanym przedstawicielem MARLENKA INTERNATIONAL L.T.D. z Czech, co dodatkowo wzbogaca ich ofertę o tradycyjne czeskie smakołyki. Misją firmy jest dostarczanie klientom zdrowych, smacznych i autentycznych słodkości, które przyciągają swoim smakiem oraz jakością. Celem LAMADZHO jest nie tylko zaspokojenie potrzeb kulinarnych, ale także rozpowszechnienie smaków, które zachwycają i łączą ludzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lamadzho osiągnęła 40 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 362 zł. Pozostałe przychody to 39 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły -9935 zł.
Zysk netto wyniósł 10 297 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 290 zł w 2023 roku.
• 179 744 zł w 2022 roku.
• 260 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 297 zł w 2023 roku.
• -36 177 zł w 2022 roku.
• -11 114 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lamadzho wynosi 86 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 176 zł a 144 156 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 223 zł w 2023 roku.
• 129 953 zł w 2022 roku.
• 210 720 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lamadzho wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lamadzho wyniosły 26 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 51 496 zł w 2022 roku
• 11 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lamadzho wyniosła 137 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 816 zł w 2023 roku.
• 236 766 zł w 2022 roku.
• 138 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -7,219%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1203.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lamadzho wyniosły 113 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 581 zł w 2023 roku
• 223 268 zł w 2022 roku
• 88 951 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lamadzho wykazała przychody na poziomie 40 290 zł.
Organizacja zarobiła 10 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku