ODEALO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000638725

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

10 tys.

wartość firmy

945 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JOSEPHA CONRADA, 51

Kod pocztowy

31-357

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.odealo.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA JEST PREZES ZARZĄDU - GRZEGORZ ADAMSKI, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Platforma handlowa dla graczy do zakupu i sprzedaży wirtualnych dóbr.
Bezpieczne transakcje między użytkownikami z wykorzystaniem protokołów SSL.
Obsługuje popularne gry, takie jak World of Warcraft, Diablo, Path of Exile.
Szybka rejestracja – trwa około 30 sekund.
Wzrost i ekspansja w celu dodawania nowych gier i usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odealo osiągnęła 1 173 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 170 168 zł. Pozostałe przychody to 3215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 160 546 zł.

Zysk netto wyniósł 9622 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 384 zł w 2023 roku.
• 1 128 928 zł w 2022 roku.
• 1 200 915 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9622 zł w 2023 roku.
• 274 772 zł w 2022 roku.
• 575 200 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6754.64

-64952.61

329187.62

129238.6

724027.65

256509.09

1269344.05

745394.33

1200915.09

575199.86

1128927.98

274771.74

1173383.51

9621.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odealo wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Odealo wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 555 zł w 2023 roku.
• 270 894 zł w 2022 roku.
• 592 112 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 357 zł w 2023 roku.
• 293 696 zł w 2022 roku.
• 618 232 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odealo wynosi 945 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 220 zł a 2 933 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 135 zł w 2023 roku.
• 2 079 692 zł w 2022 roku.
• 3 241 311 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4503.09

16886.6

44812.18

781225

1809340.4

196132.24

1704853.71

3591127.26

562795.75

4390602.43

10435520.62

139901.89

3241311.4

8052798.04

227986.35

2079691.96

3846804.36

96219.8

945135.32

2933458.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odealo wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 775 zł.

Koszty operacyjne Odealo wyniosły 1 101 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 775 zł w 2023 roku
• 143 534 zł w 2022 roku
• 72 367 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odealo wyniosła 818 301 zł.

a

ktywa trwałe to 65 zł.

a

ktywa obrotowe to 818 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 301 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 301 zł w 2023 roku.
• 1 047 378 zł w 2022 roku.
• 701 504 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16229.28

230631.09

647364.19

963130.29

701504.23

1047378.18

818300.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 160.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.0022

0.9347

-9.7642

-9.616

0.5604

2.163

0.4366

0.3926

0.3962

0.9809

0.4096

0.3543

0.7739

0.9933

0.6098

0.5872

0.82

3.0836

0.4998

0.479

0.2623

0.9039

0.2503

0.2434

0.0118

0.058

0.0586

0.0082

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odealo wyniosły 652 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 301 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 445 zł w 2023 roku
• 743 396 zł w 2022 roku
• 514 968 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 74.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16229.28

85718.3

5.2817

230631.09

170881.51

0.7409

647364.19

385854.53

0.596

963130.29

212735.96

0.2209

701504.23

514968.37

0.7341

1047378.18

743396.38

0.7098

818300.59

652444.95

0.7973

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odealo wykazała przychody na poziomie 1 173 384 zł.

Organizacja zarobiła 16 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6575 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1096 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6575 zł w 2023 roku
• 24 704 zł w 2022 roku
• 31 728 zł w 2021 roku

Wartość

0

0.57

0

31728

24704

6575

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Odealo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.108961705487564

0.502329521389242

0.459534149230162

0.903041825095057

0.126835781041389

0.109285714285714

0.0370196813495783

0.855650522317189

0

0.938175675675676

0.80231716147719

0.776351351351351

0.552922590837283

0.88689505165851

0.894549763033175

0.932242990654206

0.95125786163522

0

0.959216441875401

0.867524339360223

0.884071933204881

0.524242424242424

0.86500794070937

0.882488479262673

0.877460081693279

0.868975903614458

0.777242401779096

0.974636560470152

0.901469605878424

0.896381070213424

0.372744014732965

0.919651995905834

0.922947131608549

0.953395953757225

0.878876322510033

0

0.970180722891566

0.886725089256735

0.858132530120482

0.567974772249474

0.901533894111826

0.898395721925134

0.956357388316151

0.968369829683698

0.953376756942064

0.940371159111652

0.866906474820144

0.883176148463645

0.568668046928916

0.825768667642753

0.803505045140733

0.849847818735205

0.849211788896505

0.936502428868841

0.715536938309215

0.838199513381995

0.838660578386606

0.598710717163578

0.523274478330658

0.596209075244113

0.640792079207921

0.510391686650679

0.836472602739726

Powiązania

ODEALO - reprezentacja, wspólnik

A GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

Odealo

Organizacja

wspólnik

27.09.2016

A Grzegorz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

Odealo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODEALO

	Organizacja	Numer KRS
1	METROREAL SP. Z O.O.	0000605290
2	KAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000583644
3	DRAF 333 SP. Z O.O. S.K.A.	0000436554
4	MULTITANKS SP. Z O.O.	0000649864
5	AFISZ MEDIA SP. Z O.O.	0000582996
6	PLANET RESCUE SP. Z O.O.	0000801428
7	LM LOKALNE MEDIA SP. Z O.O.	0000184076
8	CHALLENGEROCKET SP. Z O.O.	0000638669
9	MORGAN SUISSE SP. Z O.O.	0000410432
10	MULTIMY SP. Z O.O.	0000925662
11	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
12	IC COMPLEX SP. Z O.O.	0000332266
13	FARGO SP. Z O.O.	0000221951
14	WOLNE LEKTURY	0000070056
15	JAZZY INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000402484
16	ASZ DZIENNIK SP. Z O.O.	0000552457
17	EASYSOLAR SP. Z O.O.	0000405063
18	MEDITEKA SP. Z O.O.	0000324423
19	ISING SP. Z O.O.	0000310297
20	LOOK FORWARD SP. Z O.O.	0000560317
21	XP.PL SP. Z O.O.	0000567564
22	TERMOCLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000684880
23	TRESCALO SP. Z O.O.	0000844404
24	SZYBKO.PL SP. Z O.O.	0000238835
25	LAJT GRUPA SP. Z O.O.	0000647573
26	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
27	PLASTECH PAWEŁ WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000956717
28	PEPE HOUSING SP. Z O.O.	0000643476
29	KOMPASS POLAND SP. Z O.O.	0000066371
30	NETOHOLICS SP. Z O.O. SP. K.	0000667629

ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000638725 NIP 6783162666 REGON 365494539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODEALO

ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000638725 NIP
6783162666 REGON
365494539