SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2-6 CZŁONKÓW: - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2-6 CZŁONKÓW W SPRAWACH NIE WYMIENIONYCH W USTĘPIE 5 SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Ic complex osiągnęła 1 236 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 236 466 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 217 zł.
Zysk netto wyniósł 10 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 236 514 zł w 2023 roku.
• 1 600 709 zł w 2022 roku.
• 1 473 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 249 zł w 2023 roku.
• -51 664 zł w 2022 roku.
• -11 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ic complex wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Ic complex wynosi 104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 534 zł w
2023 roku.
• -20 312 zł w
2022 roku.
• -1050 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 753 zł w
2023 roku.
• 22 048 zł w
2022 roku.
• 35 175 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ic complex wynosi 1 127 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 493 zł a 3 091 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 127 861 zł w 2023 roku.
• 1 321 974 zł w 2022 roku.
• 1 276 140 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ic complex wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 288
zł.
Koszty operacyjne Ic complex wyniosły 1 175 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 288 zł w 2023 roku
• 788 077 zł w 2022 roku
• 697 495 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ic complex wyniosła 1 018 949 zł.
a
ktywa trwałe to 794 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 018 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 018 949 zł w 2023 roku.
• 887 181 zł w 2022 roku.
• 762 286 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ic complex wyniosły 668 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 018 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 921 zł w 2023 roku
• 547 401 zł w 2022 roku
• 370 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ic complex wykazała przychody na poziomie 1 236 514 zł.
Organizacja zarobiła 10 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ic complex wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziki Arkadiusz
posiada 954 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Pelczar Artur
posiada 683 udziałów, które stanowią 35.8% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2020 jest
Dziki Arkadiusz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.12.2016 do 13.05.2020:
• Zagórowski Kamil (14% udziałów)
• Dziki Arkadiusz (14% udziałów)
• Sołtys Arkadiusz (14% udziałów)
• Piątek Iga (14% udziałów)
• Zaborowski Marcin (14% udziałów)
• Zagórowski Maciej (14% udziałów)
• Zych Mateusz (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2009 do 02.12.2016:
• Zagórowski Kamil (33% udziałów)
• Zaborowski Marcin (33% udziałów)
• Zych Mateusz (33% udziałów)