Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy osiągnęła 34 108 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 108 518 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 839 565 zł.
Zysk netto wyniósł 268 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 236 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 108 522 zł w 2023 roku.
• 42 509 796 zł w 2022 roku.
• 19 716 540 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 953 zł w 2023 roku.
• 80 399 zł w 2022 roku.
• 233 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy wynosi 411 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy wynosi 24 528 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
714 058 zł a 85 271 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 789 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 528 883 zł w 2023 roku.
• 29 173 802 zł w 2022 roku.
• 14 705 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 868 928 zł w 2023 roku
• 676 480 zł w 2022 roku
• 478 894 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy wyniosła 3 080 925 zł.
a
ktywa trwałe to 2250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 078 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 080 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 952 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 128 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 080 925 zł w 2023 roku.
• 4 863 240 zł w 2022 roku.
• 2 304 541 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eufeminów w.m. sawiccy wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.