Organizacja The musashino seed eu osiągnęła 581 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 570 510 zł. Pozostałe przychody to 11 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 573 419 zł.
Strata netto wyniosła 2910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 573 zł w 2023 roku.
• 570 906 zł w 2022 roku.
• 491 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2910 zł w 2023 roku.
• 33 097 zł w 2022 roku.
• 15 960 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT The musashino seed eu wynosi 37 tys. zł.
EBITDA The musashino seed eu wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 322 zł w
2023 roku.
• 36 754 zł w
2022 roku.
• 32 556 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 322 zł w
2023 roku.
• 36 754 zł w
2022 roku.
• 32 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The musashino seed eu wynosi 799 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 195 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 799 450 zł w 2023 roku.
• 926 908 zł w 2022 roku.
• 780 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji The musashino seed eu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 709
zł.
Koszty operacyjne The musashino seed eu wyniosły 533 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 709 zł w 2023 roku
• 322 465 zł w 2022 roku
• 323 121 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów The musashino seed eu wyniosła 569 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 569 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 569 869 zł w 2023 roku.
• 571 444 zł w 2022 roku.
• 536 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The musashino seed eu wyniosły 20 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 569 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 889 zł w 2023 roku
• 19 554 zł w 2022 roku
• 17 536 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The musashino seed eu wykazała przychody na poziomie 581 573 zł.
Organizacja zarobiła -2299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 611 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja The musashino seed eu wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
The Musashino Seed Co., Ltd.
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.