Organizacja K & r serwis osiągnęła 60 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 180 zł.
Zysk netto wyniósł 15 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 203 zł w 2023 roku.
• 66 294 zł w 2022 roku.
• 64 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 024 zł w 2023 roku.
• 21 781 zł w 2022 roku.
• -22 535 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K & r serwis wynosi 29 tys. zł.
EBITDA K & r serwis wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 155 zł w
2023 roku.
• 35 881 zł w
2022 roku.
• -8435 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 551 zł w
2023 roku.
• 50 277 zł w
2022 roku.
• 39 158 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K & r serwis wynosi 100 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 210 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 230 zł w 2023 roku.
• 131 318 zł w 2022 roku.
• 42 870 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K & r serwis wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K & r serwis wyniosły 31 049
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K & r serwis wyniosła 710 532 zł.
a
ktywa trwałe to 545 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -84 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 710 532 zł w 2023 roku.
• 681 383 zł w 2022 roku.
• 645 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 387.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 453.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K & r serwis wyniosły 794 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 938 zł w 2023 roku
• 780 813 zł w 2022 roku
• 752 983 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K & r serwis wykazała przychody na poziomie 60 203 zł.
Organizacja K & r serwis wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.