Organizacja Mkw osiągnęła 2 048 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 048 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 590 964 zł.
Zysk netto wyniósł 458 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 048 969 zł w 2023 roku.
• 1 557 480 zł w 2022 roku.
• 1 312 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 005 zł w 2023 roku.
• 473 783 zł w 2022 roku.
• 377 280 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mkw wynosi 564 tys. zł.
EBITDA Mkw wynosi 603 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 386 zł w
2023 roku.
• 527 373 zł w
2022 roku.
• 419 027 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 603 466 zł w
2023 roku.
• 558 964 zł w
2022 roku.
• 419 027 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mkw wynosi 5 550 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 352 451 zł a 12 546 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 550 451 zł w 2023 roku.
• 4 942 401 zł w 2022 roku.
• 4 037 759 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mkw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 295
zł.
Koszty operacyjne Mkw wyniosły 1 484 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 295 zł w 2023 roku
• 375 842 zł w 2022 roku
• 374 665 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mkw wyniosła 3 991 590 zł.
a
ktywa trwałe to 122 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 868 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 991 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 136 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 854 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 991 590 zł w 2023 roku.
• 3 257 463 zł w 2022 roku.
• 2 572 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mkw wyniosły 854 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 991 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 854 989 zł w 2023 roku
• 578 867 zł w 2022 roku
• 367 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mkw wykazała przychody na poziomie 2 048 969 zł.
Organizacja zarobiła 507 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 342 zł w 2023 roku
• 48 175 zł w 2022 roku
• 39 532 zł w 2021 roku