Organizacja Polska zbrojna osiągnęła 2 096 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 096 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 162 833 zł.
Strata netto wyniosła 66 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 096 792 zł w 2021 roku.
• 1 935 276 zł w 2020 roku.
• 1 719 642 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 041 zł w 2021 roku.
• -334 085 zł w 2020 roku.
• -235 047 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska zbrojna wynosi 1 397 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 241 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 397 861 zł w 2021 roku.
• 1 290 184 zł w 2020 roku.
• 1 146 428 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska zbrojna wyniosła 738 526 zł.
a
ktywa trwałe to 97 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 738 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -728 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 466 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 738 526 zł w 2021 roku.
• 423 123 zł w 2020 roku.
• 445 968 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2451494.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2451495.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska zbrojna wyniosły 1 466 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 738 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 466 570 zł w 2021 roku
• 1 085 127 zł w 2020 roku
• 773 886 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2021 roku
• 256% w 2020 roku
• 174% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska zbrojna wykazała przychody na poziomie 2 096 792 zł.
Organizacja zarobiła -66 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Polska zbrojna wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.