I.M.D.OPOŃ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000634105 NIP
9141565849 REGON
365249633

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
188 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
6,1 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WĄWOLNICA
Adres
, 16A
Kod pocztowy
57-100
Rejestracja
2016-08-26
Rozpoczęcie działalności
2016-08-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST I.M.D. OPOŃ GROUP SP. Z O. O.; SPOSÓB REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ PREZESA, JEST DAWID OPOŃ.
Branże
Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Chów i hodowla pozostałych zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Chów i hodowla świń Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla drobiu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I.m.d.opoń group osiągnęła 7 927 933 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 927 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 740 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 187 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 842 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 927 933 zł w 2022 roku.
• 8 584 585 zł w 2021 roku.
• 7 890 350 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 685 zł w 2022 roku.
• 376 612 zł w 2021 roku.
• 411 084 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT I.m.d.opoń group wynosi 632 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA I.m.d.opoń group wynosi 880 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 020 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 764 zł w 2022 roku.
• 780 564 zł w 2021 roku.
• 770 757 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 99 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 879 571 zł w 2022 roku.
• 1 044 787 zł w 2021 roku.
• 1 012 441 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji I.m.d.opoń group wynosi 6 110 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 215 zł a 19 819 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 889 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 110 245 zł w 2022 roku.
• 7 340 629 zł w 2021 roku.
• 6 930 597 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.m.d.opoń group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,34% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 466 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne I.m.d.opoń group wyniosły 7 296 170 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 296 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 466 243 zł w 2022 roku
• 868 365 zł w 2021 roku
• 672 911 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów I.m.d.opoń group wyniosła 1 785 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 221 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 563 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 785 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 98 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 785 139 zł w 2022 roku.
• 2 211 600 zł w 2021 roku.
• 2 020 039 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 190%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania I.m.d.opoń group wyniosły 1 686 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 785 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 686 185 zł w 2022 roku
• 2 063 433 zł w 2021 roku
• 1 985 335 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I.m.d.opoń group wykazała przychody na poziomie 7 927 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 209 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 22 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4418 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 090 zł w 2022 roku
• 15 201 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I.m.d.opoń group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I.M.D.OPOŃ GROUP

Organizacja Numer KRS
1
TAURUS TRANSPORT SP. Z O.O.
0000628605
2
HUBERT TRANSPORT SP. Z O.O.
0000186081
3
MUCHA SP. Z O.O.
0000400787
4
TRANSPORT I SPEDYCJA DARECKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000547163
5
EMONS POLSKA SP. Z O.O.
0000238087
6
TRANSPORT - SPEDYCJA EDO TRANS K.RUSIN, Z.CIEŚLAK
0000448103
7
HENDRICK EUROPEAN POLAND SP. Z O.O.
0000697141
8
STANWEX II SP. Z O.O.
0000706264
9
AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.
0000199660
10
MASTER MG SP. Z O.O. SP. K.
0000730117
11
SPS SP. Z O.O.
0000220818
12
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TOLMAR ANTONI ŚWIRSKI, MARIA
0000246921
13
MAINZ TRADE POLAND SP. Z O.O.
0000871449
14
DREWTRANS IWANIEC SP. Z O.O. SP. K.
0000622373
15
"RAT-TRANS" JÓZEF I RADOSŁAW RATUSZNY , EDYTA RATUSZNA
0000076029
16
RED CARGO SP. Z O.O.
0000337566
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FORLINE"
0000117977
18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"
0000693903
19
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
0000131911
20
LUMAR GLM SP. Z O.O. SP. K.
0000646582
21
MICHALEX SP. Z O.O.
0000368429
22
ROTRANS CYBINKA SP. Z O.O. SP. K.
0000619723
23
SILVER EXPRESS SP. Z O.O.
0000582450
24
SOKAR SP. Z O.O.
0000640474
25
HILAL TRANS SP. Z O.O.
0000025560
26
POLTRANSPED SP. Z O.O.
0000286814
27
K.J. MAZUR SP. Z O.O.
0000182189
28
GO-EST SP. Z O.O.
0000298719
29
GLOB-TEAM GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000681039
30
STĘPIEŃ SP. Z O.O.
0000284119