Organizacja Artlab osiągnęła 3 287 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 287 151 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 297 653 zł.
Zysk netto wyniósł 989 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 460 zł w 2023 roku.
• 3 289 661 zł w 2022 roku.
• 3 223 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 498 zł w 2023 roku.
• 632 478 zł w 2022 roku.
• 1 184 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artlab wynosi 1 mln zł.
EBITDA Artlab wynosi 1,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artlab wynosi 8 849 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 699 882 zł a 14 399 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 474 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 849 516 zł w 2023 roku.
• 6 679 985 zł w 2022 roku.
• 8 087 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlab wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 446
zł.
Koszty operacyjne Artlab wyniosły 2 284 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 446 zł w 2023 roku
• 248 262 zł w 2022 roku
• 6502 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artlab wyniosła 4 043 544 zł.
a
ktywa trwałe to 1 614 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 429 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 043 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 599 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 043 544 zł w 2023 roku.
• 3 734 433 zł w 2022 roku.
• 1 945 994 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artlab wyniosły 443 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 043 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 701 zł w 2023 roku
• 1 125 146 zł w 2022 roku
• 344 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artlab wykazała przychody na poziomie 3 287 460 zł.
Organizacja zarobiła 1 001 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 152 zł w 2023 roku
• 8120 zł w 2022 roku
• 122 261 zł w 2021 roku