Organizacja Kos solutions osiągnęła 320 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 975 zł.
Strata netto wyniosła 32 112 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 863 zł w 2022 roku.
• 847 576 zł w 2021 roku.
• 608 793 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 112 zł w 2022 roku.
• -3823 zł w 2021 roku.
• 5254 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kos solutions wynosi 225 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 802 157 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 820 zł w 2022 roku.
• 601 046 zł w 2021 roku.
• 465 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kos solutions wyniosła 130 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 998 zł w 2022 roku.
• 187 942 zł w 2021 roku.
• 113 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -202%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kos solutions wyniosły 115 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 115 zł w 2022 roku
• 139 947 zł w 2021 roku
• 61 187 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kos solutions wykazała przychody na poziomie 320 863 zł.
Organizacja zarobiła -32 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 161 zł w 2021 roku
• 1651 zł w 2020 roku
Organizacja Kos solutions wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.