Organizacja Enviesa osiągnęła 15 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -8780 zł.
Zysk netto wyniósł 8780 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8780 zł w 2024 roku.
• -2075 zł w 2023 roku.
• -2112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enviesa wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3370 zł w
2024 roku.
• -2075 zł w
2023 roku.
• -2112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enviesa wynosi 153 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 500 zł a 578 039 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 501 zł w 2024 roku.
• 159 923 zł w 2023 roku.
• 240 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enviesa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enviesa wyniosły 3370
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enviesa wyniosła 243 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 101 zł w 2024 roku.
• 281 889 zł w 2023 roku.
• 324 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enviesa wyniosły 98 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 592 zł w 2024 roku
• 68 659 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enviesa wykazała przychody na poziomie 15 000 zł.
Organizacja zarobiła 11 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2850 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enviesa wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wielgus Bogdan
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sas Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sas Marek (50% udziałów)
• Wielgus Bogdan (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2014 do 27.11.2017:
• Sas Marek (50% udziałów)
• Wielgus Bogdan (50% udziałów)