Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DYBKÓW REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631866 NIP
8133726013 REGON
365157807

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

400

zysk

-11 tys.

wartość firmy

267

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 36

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2016-08-16

Rozpoczęcie działalności

2016-08-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dybków real estates osiągnęła 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 129 zł.

Strata netto wyniosła 10 729 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 138 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 729 zł w 2023 roku.
• -11 395 zł w 2022 roku.
• -10 447 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4.46

-48153.65

3.24

-9521.69

5.52

-9274.08

23.25

-9580.08

138

-10447.47

-11395.35

400

-10728.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dybków real estates wynosi 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 92 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2.97

11.15

2.16

8.1

3.68

13.8

15.5

58.13

345

266.67

1000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dybków real estates wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dybków real estates wyniosła 4 039 674 zł.

ktywa trwałe to 4 036 130 zł.

ktywa obrotowe to 3545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 039 674 zł.

apitał (fundusz) własny to -140 418 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 180 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 039 674 zł w 2023 roku.
• 3 858 635 zł w 2022 roku.
• 3 674 708 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2963744.92

3143733.4

3325684.97

3506971.24

3674708.44

3858635.32

4039674.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -2,398%.

Marża netto wyniosła -2,682%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -399.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179499.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0162

0.6059

-10796.7825

-0.003

0.107

-7957.5455

-2938.7932

-0.0028

0.0944

-1680.087

-0.0027

0.0888

-382.1304

-412.0465

-0.0028

0.0883

-63.0384

-75.7063

-0.003

0.0879

-0.0027

0.0764

-23.975

-26.8218

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dybków real estates wyniosły 4 180 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 039 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 180 092 zł w 2023 roku
• 3 988 324 zł w 2022 roku
• 3 793 002 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2963744.92

3043215.04

1.0268

3143733.4

3232725.21

1.0283

3325684.97

3423950.86

1.0295

3506971.24

3614817.21

1.0308

3674708.44

3793001.88

1.0322

3858635.32

3988324.11

1.0336

4039674.35

4180091.85

1.0348

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dybków real estates wykazała przychody na poziomie 400 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dybków real estates wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0000004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.163041508065978

0.409245604083948

0.73489172782459

0.783440182549169

0.0503774680603949

0.359223300970874

0.786072362685266

0.275964166413605

0.376702565726956

0.74052987170728

0.779517113292651

0.0735754903098526

0.0672377985462098

0.465336965117301

0.569229408121738

0.275646258503401

0.373718084730179

0.747414965986395

0.782601818900751

0.0773440726972325

0.458722802607808

0.544469918570638

0.270215553173753

0.382880098887515

0.759854710015482

0.789306174411203

0.0846807344477939

0.0874501380791654

0.4524311410905

0.526018099547511

0.283497577176458

0.398161204805686

0.74056732182719

0.794264103372203

0.136445536445536

0.133145505771153

0.467389261324478

0.513455599672276

0.318502323039082

0.00231716966203233

0.729598250888221

0.772830233667144

0.485234819734345

0.50595521676989

0.3345521023766

0.286370277603841

0.692906457289833

0.774380965555402

0.148752563226247

0.154078835428679

0.472053964757709

0.488319048935582

Powiązania

TM PROPERTIES - wspólnik

N RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2016

29.07.2022

Krakbex

Organizacja

wspólnik

29.07.2022

12.04.2024

Organizacja

wspólnik

12.04.2024

Tm Properties

Organizacja

reprezentacja

16.08.2016

12.04.2024

N Adam

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

12.04.2024

N Rafał

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Tm Properties posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest Tm Properties kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2022 do 12.04.2024 był Tm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.08.2016 do 29.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Krakbex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DYBKÓW REAL ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	MARA SP. Z O.O.	0000246883
2	INTUO SP. Z O.O. SUKIENNICZA SP. K.	0000597948
3	PODGÓRNA POLANA SOPOT SP. Z O.O.	0000835096
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ROL-BUD SP. Z O.O.	0000180747
5	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ARPI"	0000744205
7	SUN INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000575986
8	GT FACTORY PROJEKT III APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000461196
9	WOLAR - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000223354
10	CF JANTAROWA SP. Z O.O.	0000274022
11	"BUDOPOL ZAPOLE 2" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294199
12	TARASEK SPRZĘT 1 SP. Z O.O.	0000525418
13	DELUX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000586028
14	AMSTERDOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368604
15	PERFECTO SP. Z O.O.	0000541208
16	VILLA GRAND K&Ż SP. Z O.O. SP. K.	0000550594
17	KOŁOBRZEG PARSĘTA SP. Z O.O.	0000578702
18	REZYDENCJA PARK MIELNO SP. Z O.O.	0000721650
19	AMARONE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000480459
20	ARCHI-INVEST SP. Z O.O.	0000370828
21	K.K. INVEST BIS SP. Z O.O.	0000309412
22	MMM FINANSE SP. Z O.O.	0000531229
23	DRS SP. Z O.O.	0000543313
24	DABSTER SP. Z O.O.	0000180940
25	ARTYŚCI POLSCY SP. Z O.O.	0000200568
26	PROFF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000241850
27	FORT KRASIŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000366698
28	BOFUS SP. Z O.O.	0000419993
29	LBKRI SP. Z O.O.	0000482573
30	IDEA - DACH ZAPLACCY SP. Z O.O.	0000568758

DYBKÓW REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631866 NIP 8133726013 REGON 365157807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYBKÓW REAL ESTATES

DYBKÓW REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631866 NIP
8133726013 REGON
365157807