Organizacja Hazwerk polska osiągnęła 585 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 584 340 zł. Pozostałe przychody to 1396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 699 zł.
Zysk netto wyniósł 43 641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 736 zł w 2023 roku.
• 392 032 zł w 2022 roku.
• 309 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 641 zł w 2023 roku.
• 3461 zł w 2022 roku.
• -15 169 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hazwerk polska wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 479 zł w
2023 roku.
• 7443 zł w
2022 roku.
• -11 650 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hazwerk polska wynosi 585 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 173 zł a 1 464 339 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 585 227 zł w 2023 roku.
• 275 200 zł w 2022 roku.
• 206 587 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hazwerk polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 974
zł.
Koszty operacyjne Hazwerk polska wyniosły 536 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 974 zł w 2023 roku
• 37 990 zł w 2022 roku
• 32 964 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hazwerk polska wyniosła 71 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 702 zł w 2023 roku.
• 54 580 zł w 2022 roku.
• 41 740 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hazwerk polska wyniosły 44 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 805 zł w 2023 roku
• 71 321 zł w 2022 roku
• 61 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hazwerk polska wykazała przychody na poziomie 585 736 zł.
Organizacja zarobiła 47 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku